关于温县2012年财政预算执行情况和
2013年财政预算（草案）的报告

2013年2月27日在温县第十三届人民代表大会第二次会议上
县财政局局长 褚振中

各位代表：
    受县人民政府委托，我向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
    一、2012年财政预算执行情况
    （一）财政收入预算执行情况
    根据县十三届人民代表大会第一次会议审议批准的2012年财政预算方案，全县地方财政收入预算为75433万元，实际完成80976万元，占年预算107.3%，增长34%。
    1.公共财政预算收入完成44202万元，占年预算103.3%，增长16.1%。其中：税收收入完成24612万元，增长9%；非税收入完成19590万元，增长26.5%。
    2.基金收入完成36774万元,占年预算112.7%，增长64.3%。
    （二）财政支出预算执行情况
    根据县十三届人民代表大会第一次会议审议批准的2012年财政预算方案，全县财政支出预算为116179万元，实际完成176061万元，占年预算151.5%（超预算支出，主要是争取上级财政资金形成，下同）。
    1.公共财政预算支出完成132682万元，占年预算159.3%。分项完成情况是：
    （1）一般公共服务支出完成24216万元，占年预算125.4%。
    （2）公共安全支出完成7686万元，占年预算170.1%。
    （3）教育支出完成28479万元，占年预算150%。
    （4）科学技术支出完成2655万元，占年预算228.9%。
    （5）文化体育与传媒支出完成1949万元，占年预算100.3%。
    （6）医疗卫生、社会保障和就业支出完成30534万元，占年预算129.3%。
    （7）节能环保和城乡社区事务支出完成5786万元，占年预算406%。
    （8）农林水事务支出完成19963万元，占年预算256.1%。
    （9）交通运输、资源勘探电力信息和商业服务业等事务支出完成10239万元，占年预算496.1%。
    （10）其他支出完成1175万元，占年预算56.7%。
     2.基金支出完成43379万元，占年预算131.8%。
    （三）收支预算执行结果
    2012年财力收入总计180849万元，其中，地方财政收入80976万元，税收返还3780万元，上级财政补助收入91501万元，调入资金4271万元，上年基金结转8万元，上年结余313万元。扣除体制上解、专项上解4749万元后，全县可用财力176100万元。2012年全县财政支出176061万元，收支相抵后，滚存结余36万元，基金结转下年3万元。
    （四）2012年开展的主要财政工作
    综合分析去年的预算执行情况，由于县委的正确领导，县人大、县政协的有效监督和全县上下卓有成效的工作，以及上级财政部门的大力支持，我县的财政预算执行情况较好，具体表现在以下几个方面：
    1、强化收入征管，圆满完成全年收入任务  
    2012年，通过加强税收征管，强化收入目标考核，严格非税收入收支两条线管理，充分调动了乡镇和各部门组织收入的积极性，有效地防止了收入流失，使公共财政预算收入在经济下行以及政策性减税等不利情况下，依然保持了稳定增长的良好态势。
    2、发挥财政职能，大力支持经济发展
    认真落实招商引资奖励和各项优惠政策，为企业办理各类政策性退税和税收返还奖励资金3169万元，兑付土地出让返还奖励11029万元，有力地促进了招商引资和项目建设工作的顺利开展。拨付资金4499万元，加快产业集聚区建设步伐，保证了鑫源路东延、中福路东延、新蟒河滨河道路、集聚区五条纵路以及企业服务中心等工程建设顺利进行。积极争取中小企业发展、技术改造贴息、工业结构调整等项目资金3628万元，大力支持企业技术研发、规模扩张和产业结构调整。以财源担保公司为载体，为企业担保贷款11376万元，帮助企业解决融资困难，有力地促进了我县工业经济持续发展。
    3、加大财政投入，着力改善民生
    我们严格按照建设公共财政体系的要求，在保证财政供养人员工资及时足额发放的前提下，进一步优化支出结构，使财力更多地向重点领域、薄弱环节、困难群体倾斜，较好地支持了全县各项社会事业的协调发展。
    一是加大对农业农村的投入。大力开展农业基础设施建设，投入资金15757万元，实施了农业综合开发、现代农业、土地整治、田间工程等农业项目，极大地改善了我县的农业生产条件。投资1078万元，认真实施新蟒河综合整治工程。投资676万元，实施农村饮水安全工程，解决了21个村3万名群众的饮水安全问题。拨付资金2607万元，大力支持农业产业化、农业结构调整、规模化种植养殖和基层农业技术推广体系建设。拨付资金1470万元，实施了扶贫开发、农村基础设施建设和“一事一议”财政奖补项目，促进了农村公益事业发展和新型农村社区建设，进一步加快了新农村建设步伐。拨付资金1369万元，保证了村组干部和大学生村官工资的正常发放，落实正常离任村支部书记补助，建立了村级经费保障机制，促进了农村的和谐稳定。
    二是严格落实各项涉农补贴政策。通过核实对象、张榜公示、专户管理和一折通发放等措施，发放粮食直补、综合直补4381万元，发放良种补贴796万元，发放能繁母猪保险补贴资金78万元，充分调动了广大农民的种植养殖积极性。发放退耕还林补贴资金199万元，兑现生态林补贴资金36万元，加快了林业生态县的建设步伐。拨付农机购置补贴资金653万元，提高了农业机械化水平。落实财政保费补贴资金516万元，全面开展了农业保险工作，农业生产的保障水平得到进一步提高。兑付汽车摩托车下乡和家电以旧换新补贴资金3063万元，提高了农民的生活消费水平。为1.45万名群众发放水库移民后期扶持补贴资金655万元，促进了移民村群众的生产发展和生活稳定。为2302名高中和职业中专学生发放助学金及免学费补助资金301万元，落实了教育资助政策。发放石油价格补贴、独生子女父母奖励、农村孕产妇住院分娩补贴、计生家庭奖励扶助和特别扶助等其他各项惠民补贴资金1256万元，使各项惠民政策不折不扣落到实处。
    三是加大对教育的投入。拨付资金4462万元，加快一中新校区、职教中心新校区和第三实验中小学后续配套工程建设，完善教学功能。拨付资金4803万元，积极推进农村义务教育薄弱学校改造和校舍安全工程建设，不断改善我县办学条件。筹措资金457万元，大力实施学前教育三年行动计划，支持农村公立幼儿园和普惠制幼儿园建设。筹措资金500万元，实施义务教育“班班通”工程，促进优质教育资源共享，进一步提升教育信息化水平。拨付资金4201万元，全面落实农村中小学“两免一补”政策，提高了义务教育学校公用经费标准，巩固了农村义务教育经费保障机制。
    四是加大对文化事业的投入。投入资金144万元，完成90个村的农家书屋工程，实现了全县262个行政村农家书屋全覆盖。投入资金67万元，实施了农村电影放映“2131”工程和“舞台艺术送农民”活动。拨付资金81万元，保证了博物馆、文化馆、图书馆和乡镇文化站的免费开放，丰富了群众文化生活。拨付资金286万元，支持农村文化信息共享、农家书屋日常运行、农村文艺演出、农村体育活动等农村文化建设，进一步繁荣了群众文化生活。
    五是加大对医疗卫生的投入。拨付资金9704万元，用于新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险，财政对参合农民的补助标准由每人每年200元提高到每人每年240元，住院报销比例较上年有所提高，有效缓解了广大群众“看病贵、看病难”问题。拨付城乡医疗救助资金397万元，对2096名城乡困难群众进行了大病医疗救助，资助1.5万名农村低保和五保对象参加新农合，资助2818名城镇困难群众参加城镇居民医疗保险，解决了社会弱势群体看病难的问题。拨付资金996万元，对医疗卫生机构开展基本公共卫生服务给予补助。拨付资金703万元，巩固乡镇卫生院基本药物制度，实行药品零差率销售，对核定的乡镇卫生院经常性收支缺口，给予专项补助，确保乡镇卫生院的正常运转。争取上级财政补助资金300万元，推进县级公立医院改革试点工作。拨付资金229万元，在全县292个一体化村卫生室实施基本药物制度，实行药品零差率销售，落实农村医生养老补贴政策。拨付资金400万元，支持4个乡镇卫生院基础设施建设。投资1200万元，加快县精神病院门诊病房楼项目建设，进一步改善了我县的医疗卫生条件。
    六是加大对社会保障和就业的投入。拨付就业资金1148万元，积极购买公益性岗位，发放公益性岗位补贴和社保补贴，开展再就业和创业培训，全县城镇登记失业率控制在3%以内。拨付财政贴息资金151万元，累计发放小额担保贷款5062万元，扩大担保贷款扶持对象范围，积极促进全民创业。拨付财政补助资金2499万元，全面开展了城乡居民社会养老保险工作，实现了城乡居民养老保险全覆盖。拨付资金1027万元，为3094名优抚对象和老党员及时发放抚恤金和生活补助。拨付资金515万元，为全县449名义务兵家属按规定标准发放优待金。拨付资金2945万元，使1.8万名城乡低保对象的基本生活得到保障，城市低保人均月补差水平由160元提高到180元；农村低保人均月补差水平由72元提高到87元。拨付五保户供养资金210万元，集中供养标准由每人每年3000元提高到每人每年4200元，分散供养标准由每人每年1500元提高到每人每年2100元，使全县601名农村五保老人的生活得到保障。拨付资金146万元，解决冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等基本生活困难，对受灾群众进行救助，实现了应保尽保。
    七是加大对城市建设的投入。拨付资金9370万元，保证了滨河公园景观工程、子夏大街向南延伸、黄河路向东延伸、建兴大街改造、南出城口整治、振兴路安置小区、新党校迁建等重点工程建设顺利进行，进一步完善了城市功能，提升了城市品位。
    八是加大对住房保障的投入。争取廉租住房补贴资金127万元，为368户低保家庭和310户低收入家庭发放廉租住房补贴，解决了困难家庭的住房难问题。筹措资金587万元，用于子夏小区120套廉租住房建设。筹措资金10854万元，用于子夏小区1324套公共租赁住房建设。筹措资金3467万元，用于上作新区912套棚户区改造。筹措资金512万元，用于250套农场棚户区改造。筹措资金157万元，用于200户农村居民的危房改造。通过加大财政投入，保证了保障性安居工程的顺利实施。
    九是加大对公共安全的投入。拨付资金138万元，用于食品安全检疫检测设施建设，建立了食品安全监管机制。拨付资金301万元，用于消防器材和消防车辆的购置，提升了我县消防部队抢险救援能力。拨付资金1884万元，专项用于公检法司部门技术装备和办案经费，提高了我县政法队伍快速反应能力和技术侦察能力，促进了“平安温县”建设活动的开展。
    4、深化改革，着力提高财政管理水平
    一是进一步细化部门预算编制，科学合理地测算、核定各预算单位的收支项目，统筹安排预算内外财力，提高预算编制的完整性和预算执行的约束力，为实现精细化管理奠定了基础。
    二是认真搞好住房公积金的测算、归集和缴存工作，2012年公积金缴存金额达870万元，为全县财政供养人员落实了住房公积金政策。
    三是积极推进和深化财政国库管理制度改革，实现会计集中核算向国库集中支付转轨，规范了资金支付程序，强化了预算执行监督管理。
    四是全面推行公务卡制度改革，将所有县级预算单位全部纳入改革实施范围，推行公务卡结算，强化资金监管，保证了财政资金安全。
    五是积极配合产业集聚区管理体制改革工作，制订集聚区接收村组财务实施办法，核清了村组资产、资金、资源底数，规范财务交接程序，顺利完成了7个村组的财务手续移交工作。
    六是开展了公务用车专项治理工作，进一步规范了行政事业单位公务用车的管理。
    七是全面实施财政投资项目评审制度。审查完成政府投资项目128项，送审金额50886万元，审定金额40671万元，审减金额10215万元，审减率达20.1%，提高了财政资金使用效益。
    过去的一年，通过扎实认真地开展各项财政工作，取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，财政收入规模和质量还有待提高，县乡债务包袱沉重，偿债压力大，收支矛盾突出的问题还将长期影响财政的正常运行。针对存在的问题，我们在今后的财政工作中，要采取有效措施，认真加以解决。
    二、2013年财政预算（草案）
    （一）2013年财政工作指导思想
根据全省财政工作会议和全县经济工作会议的总体部署，我县2013年财政工作和预算安排的指导思想是：认真贯彻落实十八大精神，坚持以科学发展观统领财政工作，加强财源建设，壮大财政实力；夯实财政基础，提高收入质量；优化支出结构，增强保障能力；深化财政改革，提升理财水平；加强队伍建设，提高服务质量。
    （二）2013年财政收入预算（草案）
    根据今年的财政经济形势，全县地方财政收入拟定为93125万元，增长15%。
    1、公共财政预算收入拟定为49950万元，增长13%，其中：税收收入27837万元，增长13.1%；非税收入22113万元，增长12.9%。
    2、基金收入拟定为43175万元，增长17.4%。
    （三）2013年财政支出预算（草案）
    根据2013年财力状况和财政支出需求，全县地方财政支出预算拟定为144687万元，增长24.5%。
    1.公共财政预算支出拟定为100962万元，增长21.2%。其中：
    一般公共服务支出23722万元，增长22.9%。
    公共安全支出5143万元，增长13.8%。
    教育支出23772万元，增长25.2%。
    科学技术支出1300万元，增长12.1%。
    文化体育与传媒支出2424万元，增长3.7%。
    医疗卫生、社会保障和就业支出28853万元，增长22.2%。
    节能环保和城乡社区事务支出2115万元，增长48.4%。
    农林水事务支出8552万元，增长9.7%。
    交通运输、资源勘探电力信息和商业服务业等事务支出2550万元，增长23.5%。
    其他支出2531万元，增长22.2%。
    2.基金支出拟定为43725万元，增长32.9%。
2013年全县财政预算预计执行结果：财力总收入148550万元，其中，地方财政收入93125万元，税收返还3320万元，上级财政补助收入52066万元，上年结转基金支出3万元，上年结余36万元。扣除上解支出3843万元，可用财力为144707万元，支出预算144687万元，预计可实现收支平衡，略有结余。
    三、努力做好2013年各项财政工作
    我们将按照本次人代会审议批准的财政收支预算，狠抓增收节支，优化支出结构，统筹兼顾，突出民生，完善管理，务实进取，切实做好以下几个方面工作：
    （一）强化收入征管，确保收入任务圆满完成
    进一步加强税收征管，强化零散税源和非税收入的征收管理，防止收入流失，特别是加强产业集聚区耕地占用税、契税和土地使用税的征收管理，做到应收尽收。进一步完善财税体制，划分税收入库级次，规范财税秩序。进一步完善收入考核办法，建立奖惩机制，充分调动乡镇和征收机关组织收入的积极性，确保收入任务圆满完成。
    （二）大力发展经济，培植壮大财源
    进一步加大财政投入，强力推进集聚区基础设施建设，千方百计筹措资金，确保鑫源路东延配套设施、中福路东延、纬四路和纬七路等建设工程的顺利实施，不断改善产业集聚区的基础条件，提升集聚区的竞争力和吸引力。认真落实产业集聚区的各项优惠政策，吸引外来投资，鼓励新上项目。认真落实县委、县政府关于推动工业经济发展的政策规定，加大财政扶持力度，大力支持企业技术改造、科技研发、节能减排和开拓国际市场，促进企业上档升级和规模扩张，增强县域经济发展活力。
    （三）积极争取资金，切实保障和改善民生
    加大对农业的投入。认真做好农业综合开发的资金争取和项目实施工作，高标准完成今年的农业综合开发任务。积极争取现代农业、土地整治、田间工程等农业项目资金，确保项目顺利实施，大力改善我县的农业基础条件和生态环境。
    加大对教育的投入。强化教育附加的征收管理，严格落实从土地收益中提取教育资金的政策规定，积极向上申报项目，多渠道筹集教育资金。加快一中新校区、职教中心新校区后续配套工程建设，完善教学功能。积极推进农村义务教育薄弱学校改造和校舍安全工程建设，不断改善我县办学条件。大力实施学前教育三年行动计划，强力推进第三幼儿园建设步伐，支持农村公立幼儿园和普惠制幼儿园建设。全面落实免费义务教育经费保障机制，促进教育事业健康发展。
    加大对医疗卫生的投入。提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，由年人均240元提高到280元。提高基本公共卫生服务财政补助标准，由年人均25元提高到30元。积极争取上级补助资金，支持县级公立医院改革。建立健全经费补偿机制，落实财政补助资金，保障基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展。落实乡村医生补偿和养老政策，支持乡村医生队伍建设。改善农村医疗机构诊疗条件，促进新增卫生资源向农村倾斜，为农村居民提供安全、有效、方便、廉价的基本医疗卫生服务。
    加大对社会保障的投入。足额安排财政补助资金，切实保证城乡居民养老保险金及时足额发放。安排专项资金615万元，全面落实高龄老人敬老补贴政策，对80-89岁老人每月补贴50元，对90-99岁老人每月补贴200元，对100岁及以上老人每月补贴500元。进一步加大财政投入，认真落实优抚对象生活补助、城乡低保和五保户生活救助、城乡医疗救助政策。完善孤儿、流浪乞讨人员的社会救助体系，加大对弱势群体的救助力度，做到应保尽保，促进和谐社会建设。
    加大公共财政投入，多渠道筹集建设资金，加快保障性安居工程建设步伐，确保廉租住房、公租住房、棚户区改造等保障性安居工程的顺利实施，切实解决城市低收入家庭的住房困难问题。
    充分发挥融资平台作用，拓宽融资领域，围绕县委、县政府确定的重点工程和向社会承诺的惠民实事，多方式多渠道筹集资金，保证重点工程和惠民实事的顺利实施。
    （四）全面落实各项惠民政策，认真做好涉农补贴资金的管理和发放工作
    继续贯彻落实好粮食直补和综合直补、退耕还林、良种补贴、种植业保险补贴、“两免一补”、助学金等各项惠民政策，确保各项惠民补贴资金及时足额发放到群众手中。
    （五）深入推进各项财政改革，不断提高理财水平
    深化预算管理制度改革，提高预算编制的科学性和精细化程度。深化国库集中支付改革，扩大集中支付范围，积极推进乡镇财政国库集中支付改革，努力实现国库集中支付全覆盖。拟定公务卡强制结算目录，完善公务卡制度，切实保障财政资金安全。强化预算约束，加强资金管理，严格控制“三公经费”支出。积极开展农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，促进农村公益事业的健康发展。
    （六）加强队伍建设，提升服务科学发展能力
    一是深入学习贯彻党的十八大精神，落实中央改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，持续深化“我的岗位与温县发展”实践活动，充分调动广大干部职工干事创业的积极性。二是深入推进反腐倡廉建设，落实廉政风险防控措施，增强党员干部防腐拒变能力。三是加强财政干部教育培训。以能力建设为中心，组织财政干部开展政治理论、财政业务、法律法规知识的学习，提高财政科学化精细化管理水平。
    各位代表，2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，我们将在县委的正确领导、县人大及其常委会和县政协的监督、支持、指导下，务实重干、攻坚克难，圆满完成各项财政工作任务，为全面建成小康社会、开创温县美好未来作出积极贡献！