目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县卫生计生监督所2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县卫生计生监督所2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县卫生计生监督所概况

一、主要职能

(一）机构设置情况

温县卫生计生监督所属于全供事业单位，规格副科级，隶属县卫生和计划生育委员会领导，所需经费实行财政全额预算管理。核定事业编制50名，实有人数35名，内设办公室、财务科、法制与稽查科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科、中医执业监督科等8个内设科室。

（二）部门职责

主要职责为：1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；6、负责对计划生育技术服务和母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法查处非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导，开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；十、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县卫生计生监督所2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县卫生计生监督所2021年收入总计259.74万元，支出总计259.74万元，与2020年相比，收、支总计各减少4.18万元，下降1.58%。主要原因：职工退休，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

温县卫生计生监督所2021年收入合计259.74万元，其中：一般公共预算收入259.74万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县卫生计生监督所2021年支出合计259.74万元，其中：基本支出253.74万元，占97.69%；项目支出6万元，占2.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县卫生计生监督所2021年一般公共预算收支预算259.74万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少4.18万元，下降1.58%，主要原因：职工退休，人员经费减少；政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县卫生计生监督所2021年一般公共预算支出年初预算为259.74万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.39万元，占11.70%；卫生健康支出229.35万元，占88.30%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县卫生计生监督所2021年一般公共预算基本支出253.74万元，其中：人员经费243.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置.

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县卫生计生监督所2021年“三公”经费支出预算为6.1万元， 比 2020年预算数减少0.8万元，下降11.59%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费6万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6万元，主要用于过路过桥费、保险费、燃油费、车辆维修费等费用,比2020年减少0.5万元，较上年下降7.69%，主要原因：单位加强车辆管理，厉行节约，降低车辆运行费用。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0.3万元，下降75%，主要原因单位严格按照八项规定，加强公务接待管理，减少不必要的公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县卫生计生监督所2021年机关运行经费支出预算9.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.04万元，下降9.47%，主要原因：按照要求厉行节约。。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 259.74万元，其中：人员经费支出243.8万元，公用经费支出9.94万元，项目支出总额6万元。支出项目共1个，支出总额6万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县卫生计生监督所固定资产总额181.38万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆56.26万元，办公设备75.66万元，专用设备29.92万元，家具19.54万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、非法行医:是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得开业执照行医的，不属本条所称非法行医。对非法开展医疗美容的行为，以及在生活美容机构或者医疗卫生机构超范围开展医疗美容行为的进行重点整治；对合法医疗美容机构的执业人员、器械消毒、医疗用品采购等执业情况进行监督检查，整顿和规范我市医疗美容市场秩序，引导群众正确选择美容机构，依法维护群众健康权益；加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人民群众健康。

附件：温县卫生计生监督所2021年度部门预算表

2021年4月6日