目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县特色商业区管理委员会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县特色商业区管理委员会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县特色商业区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县特色商业区管理委员会为县政府直属事业单位，机构规格为正科级，下设办公室、招商服务中心和综合发展中心3个内设机构。温县特色商业区管理委员会事业编制12名，其中主任1名，副主任2名，实有人数8人。

（二）部门职责

（一）负责提出和实施特色商业区中长远发展规划、年度实施计划；规范和调整特色商业区业态，促进温县特色商业区提档升级、健康有序发展。

（二）负责管理、统筹、协调、监督、检查特色商业区公共地区内的社会治安秩序、交通秩序、市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化等日常管理。

（三）组织指导特色商业区内经营业主制定温县特色商业区经营公约，实行民主、自律管理，维护特色商业区经营业主的合法权益。

（四）组织主题商业文化活动，宣传、推介温县特色商业区，提升特色商业区经营品位，不断提高特色商业区知名度与吸引力，树立品牌形象。

（五）组织创建文明商业街区等活动，搞好特色商业区精神文明建设，塑造千年古县形象。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、温县特色商业区管理委员会预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为汇总预算。

第二部分

温县特色商业区管理委员会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县特色商业区管理委员会2021年收入总计46.09万元，支出总计46.09万元，与2020年相比，收、支总计各增加23.54万元，增长104.4%。主要原因：新增人员3人和工作业务费的增加。

二、收入预算总体情况说明

温县特色商业区管理委员会2021年收入合计46.09万元，其中：一般公共预算收入46.09万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县特色商业区管理委员会2021年支出合计46.09万元，其中：基本支出36.09万元，占78.3%；项目支出10万元，占21.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县特色商业区管理委员会2021年一般公共预算收支预算46.09万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加23.54万元，增长104.4%，主要原因：新增人员3人和工作业务费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县特色商业区管理委员会2021年一般公共预算支出年初预算为46.09万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.28万元，占9.29%；卫生健康支出2.05万元，占4.45%；城乡社区支出39.76万元，占86.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县特色商业区管理委员会2021年一般公共预算基本支出36.09万元，其中：人员经费35.49万元，主要包括：基本工资18.48万元、津贴补贴0.49万元、奖金3.64万元、绩效工资6.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.28万元、职业年金缴费、医疗保险缴费2.05万元、其他社会保障缴费0.05万元；公用经费0.6万元，主要包括：办公费0.6万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县特色商业区管理委员会2021年“三公”经费预算为0万元，比 2020年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年比较无变化。公务用车运行维护费 0万元，与2020年相比无变化。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县特色商业区管理委员会2021年机关运行经费支出预算0.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.36万元，增长150%，主要原因：新增人员3人。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金5万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为46.09万元，其中：人员经费支出35.49万元，公用经费支出0.6万元，项目支出总额10万元。支出项目共2个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额5万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县特色商业区管理委员会固定资产总额7.36万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备7.36万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府购买服务：指政府将由自身承担的为社会发展和人民日常生活提供的公共服务事项交给有资质的社会组织来完成，并定期按照市场标准建立提供服务产品的合约，由该社会组织提供公共服务产品，政府按照一定的标准评估履约情况后支付服务费用。

附件：温县特色商业区管理委员会2021年度部门预算表

2021年4月6日