目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商务局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  商务局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县商务局内设办公室（党的建设工作办公室）、秩序和法规股（行政事项服务股）、对外开放股、市场体系建设与运行调节股、流通业发展股等5个科室。下设4个二级机构，分别是温县外向型经济服务中心、温县市场发展服务中心、温县商务稽查大队（温县12312商务举报投诉服务站）、温县电子商务发展中心。共有编制51人，其中：行政编制11人，事业编制40人；在职职工35人，离退休人员16人。

（二）部门职责

主要职责是：拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议；负责推进全县流通产业结构调整；拟订全县国内贸易发展规划；拟订全县市场运行、流通秩序的政策；承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；拟订全县外商投资政策并组织实施，指导全县外商投资工作；组织、申报并负责以温县名义在境内外举办的大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动等。

二、商务局预算单位构成

我单位有二级机构4个，本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：温县外向型经济服务中心、温县市场发展服务中心、温县商务稽查大队、温县电子商务发展中心。

第二部分

商务局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商务局2021年收入总计439.59万元，支出总计439.59万元，与2020年相比，收、支总计各增加50.87万元，增长13.09%。主要原因： 招商电商等工作力度加大，财政预算增加。

二、收入预算总体情况说明

商务局2021年收入合计439.59万元，其中：一般公共预算收入439.59万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商务局2021年支出合计439.59万元，其中：基本支出281.59万元，占64%；项目支出158万元，占36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商务局2021年一般公共预算收支预算439.59万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加50.87万元，增长13.09%，主要原因：招商电商等工作力度加大，财政预算增加。 政府性基金收支与2020年相比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商务局2021年一般公共预算支出年初预算为439.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出395.57万元，占89.99%；社会保障和就业支出29.78万元，占6.77%；卫生健康支出14.24万元，占3.24%；。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商务局2021年一般公共预算基本支出281.59万元，其中：人员经费271.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

商务局2021年“三公”经费预算为17.4万元。比 2020年预算数增加10万元，增长135%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费12.4万元。其中公务车辆购置费10万元，公务用车运行维护费 2.4万元，主要用于下乡执法检查、公车维修、购置等,比2020年增加10万元，较上年增长417%，主要原因：2020年商务稽查力度加大，需购置公车一辆。

（三）公务接待费5万元，主要用于符合各项规定的公务接待，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（四）商务局2021年机关运行经费支出预算21.48万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加9.88万元，增加85%，主要原因：商务稽查工作力度加大，公车购置预算增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5.64万元，其中：政府采购货物预算5.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金105万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为439.59万元，其中：人员经费支出271.7万元，公用经费支出9.89万元，项目支出总额158万元。支出项目共5个，其中，设置绩效目标项目2个，支出总额105万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，商务局固定资产总额110.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆25.97万元，办公设备84.97万元，专用设备0万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商务稽查：受县商务局委托，统一行使对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、二手车市场、汽车流通、成品油流通、再生资源回收等商务领域法律法规赋予的行政执法。

九、电子商务进农村综合示范县：以电子商务进农村综合示范为抓手，加强农村流通设施建设，提升公共服务水平，促进产销对接，助力脱贫攻坚和乡村振兴，构建普惠共享、线上线下融合、工业品下乡和农产品进城畅通的农村现代流通体系。

附件：温县商务局2021年度部门预算表

2021年4月6日