目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县供销合作社联合社2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县供销合作社联合社内设股室5个：分别是综合办公室（党建办公室）、人事信访股（监事会办公室）、发展改革股、资产管理股、财务审计股。

（二）部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社和焦作市供销合作社的决议、决定。

(二)负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；组织全县供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(三)受县政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

(四)负责重要农业生产资料、农副产品经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

(五)负责全县供销系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(六)受县政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

(七)行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

(八)负责向县政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全县供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(九)负责指导全县供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全县供销合作社系统干部职工的教育培训。

(十)承办县委、县政府和市供销合作社交办的其他工作。

二、温县供销合作社联合社预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县供销合作社联合社2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县供销合作社联合社2021年收入总计41.49万元，支出总计41.49万元，与2020年相比，收、支总计各增加8.67万元，增长26.42%。主要原因：增加人员一名；年度工资上调。

二、收入预算总体情况说明

温县供销合作社联合社2021年收入合计41.49万元，其中：

一般公共预算收入41.49万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县供销合作社联合社2021年支出合计41.49万元，其中：基本支出41.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县供销合作社联合社2021年一般公共预算收支预算41.49万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加8.67万元，增长26.42%，主要原因：增加人员一名；年度工资上调；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，与2020年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县供销合作社联合社2021年一般公共预算支出年初预算为41.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出31.1万元，占74.96%；社会保障和就业支出8.15万元，占19.64%；卫生健康支出2.24万元，占5.40%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出 41.49万元，其中：人员经费41.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县供销合作社联合社2021年“三公”经费支出预算为0万元，比 2020年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年比较无变化。公务用车运行维护费 0万元，与2020年相比无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年比较无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为41.49万元，其中：人员经费支出41.49万元，公用经费支出0万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中，设置绩效目标项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县供销合作社联合社固定资产总额6.77万元，其中，房屋建筑物4.5万元，车辆0万元，办公设备2.27万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0个。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、服务三农：三农指农村、农民、农业。所谓服务三农，就是为农民增收、农业发展、农村稳定服务。

附件：温县供销合作社联合社2021年度部门预算表

2021年4月6日