目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县医疗保障局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县医疗保障局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室2、政策法规和待遇保障股3、医药服务管理股4、基金监管股5、医疗保险中心等。

（二）部门职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、温县医疗保障局预算单位构成

我单位有二级机构1个，本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：温县医疗保险中心。

第二部分

温县医疗保障局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县医疗保障局2021年收入总计23543.74万元，支出总计23543.74万元，与2020年相比，收、支总计各增加660.8万元，增长2.80%。主要原因：单位人员增加及项目资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

温县医疗保障局2021年收入合计23543.74万元，其中：一般公共预算收入23543.74万元;政府性基金预算收入0；国有资本经营预算收入0；其他收入0。

三、支出预算总体情况说明

温县医疗保障局2021年支出合计23543.74万元，其中：基本支出333.64万元，占1.42%；项目支出23210.1万元，占98.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县医疗保障局2021年一般公共预算收支预算23543.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加660.8万元，增长2.80%，主要原因：单位人员增加及项目资金增加等；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县医疗保障局2021年一般公共预算支出年初预算为23543.74万元。主要用于以下方面社会保障和就业支出39.42万元，占0.01%；卫生健康支出23504.32万元，占99.99%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出333.64万元，其中：人员经费309.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县医疗保障局2021年“三公”经费支出预算为30万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费26万元。其中公务车辆购置费17万元，主要用于购买新能源公务用车,比2020年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 9万元，主要用于公务用车运行维护,比2020年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费4万元，主要用于公务接待，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县医疗保障局2021年机关运行经费支出预算21.76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.54万元，增长2.48%，主要原因：单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金22181.36万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23543.74万元，其中：人员经费支出309.07万元，公用经费支出24.57万元，项目支出总额23145.6万元。支出项目共6个，其中，设置绩效目标项目6个，支出总额23145.6万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县医疗保障局固定资产总额104.14万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆20.71万元，办公设备83.43万元，专用设备0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医保精准扶贫托底救助：是指对全县农村建档立卡贫困人员符合规定的门诊和住院医疗费用按比例予以托底救助。

附件：温县医疗保障局2021年度部门预算表

2021年4月6日