目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 温县卫生健康委员会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 温县卫生健康委员会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支表
十、机关运行经费
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、项目绩效目标申报表
第一部分
温县卫生健康委员会概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
温县卫生健康委员会内设机构12个，分别为办公室（信访稳定办公室）、人事财务股（科技教育与合作交流股）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室、职业健康股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股、医政医管股（行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120指挥中心）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股、党的建设工作办公室。
（二） 单位职责
1、贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。
12、承担爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育协会业务工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、预算单位构成
本预算为汇总预算，纳入我部门2021年预算编报范围的单位有：
温县卫生健康委员会本级、温县人民医院、温县社会保险医院、温县中医院、温县妇幼保健院
第二部分
温县卫生健康委员会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
温县卫生健康委员会2021年收入总计8287.67万元，支出总计8287.67万元，与2020年相比，收、支总计各减少13005.27万元，下降61.08%。主要原因：新增中医药事业传承与发展、重大传染防控经费、疫情防控常态化、新冠病毒核酸检测等项目、上级提前下达基本公卫资金下达提前到位；2020年医院收到提前下达专项债券资金16800万元，2021年无提前下达专项债券资金。
二、收入预算总体情况说明
温县卫生健康委员会2021年收入合计8287.67万元，其中：一般公共预算收入8287.67万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
温县卫生健康委员会2021年支出合计8287.67万元，其中：基本支出777.47万元，占9.38%；项目支出7510.2万元，占90.62%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
温县卫生健康委员会2021年一般公共预算收支预算8287.67万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加3794.73万元，增长84.46%，主要原因：新增中医药事业传承与发展、重大传染防控经费、疫情防控常态化、新冠病毒核酸检测等项目、上级提前下达基本公卫资金下达提前到位；政府性基金收支预算减少16800万元，下降100%，主要原因：2020年三家医院提前下达专项债券资金16800万元，2021年无提前下达专项债券资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
温县卫生健康委员会2021年一般公共预算支出年初预算为8287.67万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.82万元，占1.19%；卫生健康支出8188.85万元，占98.81%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
温县卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出777.47万元，其中：人员经费756.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费20.51万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
温县卫生健康委员会2021年“三公”经费支出预算为1万元， 比 2020年预算数减少5.5万元，下降84.62%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。
（二）公务用车购置及运行费1万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年预算数保持一致，增长0%。公务用车运行维护费 1万元，主要用于温县流动人口计划生育工作、120应急指挥中心业务工作等,比2020年减少5.5万元，较上年下降84.62%，主要原因：单位强化公务用车管理，严控“三公”经费支出。
（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
温县卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算7.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少9.02万元，下降53.25%，主要原因：机关人员减少，缩减经费开支。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我单位对21个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金3360.69万元。 2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 8287.67万元，其中：人员经费支出756.96万元，公用经费支出20.51万元，项目支出总额7510.2万元。支出项目共47个，其中，设置绩效目标项目19个，支出总额6107.07万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，温县卫生健康委员会固定资产总额1072.77万元，其中，房屋建筑物798.92万元，车辆25.19万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门收到上级下达的专项转移支付项目153.7万元，主要为重大传染病防控经费。我部门将积极做好项目前期准备工作，尽快将资金落实实处，切实发挥资金效益。
（六）关于预算部门构成说明
2021年我部门按照县财政预算公开要求，将所属单位预算全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、卫生健康补助：反映我县开展基本公共卫生服务、计划生育服务项目、基层医疗卫生机构改革、公立医院综合医改等工作发生的支出。
附件：温县卫生健康委员会2021年度部门预算表
2021年4月6日
