目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 温县退役军人事务局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 温县退役军人事务局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支表
十、机关运行经费
十一、部门单位整体绩效目标
十二、项目绩效目标申报表
第一部分
温县退役军人事务局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
此项内容涉密，按规定不予公开。
（二）部门职责
此项内容涉密，按规定不予公开。
二、温县退役军人事务局预算单位构成
我单位有二级机构 3个，本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：温县军队离退休干部服务站、温县烈士陵园、温县退役军人服务中心。
第二部分
温县退役军人事务局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
温县退役军人事务局2021年收入总计4964.26万元，支出总计4964.26万元，与2020年相比，收、支总计各减少558.25万元，下降10.11%。主要原因：退役士兵补缴保险工作在2020年基本完成，上级拨付资金减少。
二、收入预算总体情况说明
温县退役军人事务局2021年收入合计4964.26万元，其中：一般公共预算收入4964.26万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
温县退役军人事务局2021年支出合计4964.26万元，其中：基本支出147.15万元，占2.96%；项目支出4817.11万元，占97.04%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
温县退役军人事务局2021年一般公共预算收支预算4964.26万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少558.25万元，下降10.11%，主要原因：退役士兵补缴保险工作在2020年基本完成，上级拨付资金减少；政府性基金收支预算0万元，与2020年保持一致，无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
温县退役军人事务局2021年一般公共预算支出年初预算为4964.26万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4836.63万元，占97.43%；卫生健康支出127.63万元，占2.57%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
温县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出147.15万元，其中：人员经费142.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
温县退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
温县退役军人事务局2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0万元，与2020年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%。
（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
温县退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算1.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、差旅费等支出，比2020年增加0.6万元，增长45.45%，主要原因：人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排15.53万元，其中：政府采购货物预算15.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门对20个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金5424.01万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4964.26万元，其中：人员经费支出142.11万元，公用经费支出5.04万元，项目支出总额4817.11万元。支出项目共18个，其中，设置绩效目标项目9个，支出总额4749.18万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，温县退役军人事务局固定资产总额141.39万元，其中，房屋建筑物0.23万元，车辆0万元，办公设备20.09万元，专用设备0.1万元，家具等10.17万元，无形资产110.8万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。
（六）关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、义务兵优待金：是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。
九、自主就业退役士兵一次性补助：义务兵和服现役不满12年的士官退出现役的，由人民政府扶持自主就业。 对自主就业的退役士兵，由部队发给一次性退役金，一次性退役金由中央财政专项安排；地方人民政府给予经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。自主就业的退役士兵根据服现役年限领取一次性退役金。
附件：温县退役军人事务局2021年度部门预算表
2021年4月6日
