目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县人力资源和社会保障局部门2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、 “三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作办公室）。2、规划财务股。3、就业创业股。4、人力资源管理股。5、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）。6、工资福利与任免奖励股。7、养老保险股。8、工伤与失业保险股。9、行政事项服务股（职业能力建设股）。10、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。11、劳动保障监察与法规信访股。

（二）部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法并组织实施。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来温工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1.县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、温县人力资源和社会保障局预算单位构成

我单位有二级机构7个，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属二级机构在内的汇总预算，二级机构构成：

1.温县人力资源和社会保障局本级

2.温县人才交流中心

3.温县人才市场

4.温县劳动就业服务中心

5.温县再就业办公室

6.温县劳动保障监察大队

7.温县小额贷款担保中心

8.温县失业保险管理所

第二部分

温县人力资源和社会保障局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县人力资源和社会保障局2021年收入总计1681.88万元，支出总计1681.88万元，与2020年相比，收、支总计各减少3968.97万元，下降70.24%。主要原因：1.企业养老基金补助省级统筹，不再列入部门预算。2.上级转移支付就业资金减少。

二、收入预算总体情况说明

温县人力资源和社会保障局2021年收入合计1681.88万元，其中：一般公共预算收入1681.88万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县人力资源和社会保障局2021年支出合计1681.88万元，其中：基本支出775.93万元，占46.13%；项目支出905.95万元，占53.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算收支预算1681.88万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少3968.97万元，下降70.24%。主要原因：1.企业养老基金补助省级统筹，不再列入部门预算。2.上级转移支付就业资金减少。政府性基金收支较2020年增加0万元，增长0%，与2020年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出年初预算为1681.88万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出39.75万元，占2.36%；社会保障和就业支出1616.86万元，占96.13%；卫生健康支出25.27万元，占1.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出775.93万元，其中：人员经费740.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算为24万元。比 2020年预算数增加4万元，增长20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费20万元。其中公务车辆购置费12万元，主要用于公务用车购置,比2020年增加4万元，增长50%，主要原因：2021年需对报废的公务用车进行更换；公务用车运行维护费8万元，主要用于单位租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2020年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费4万元，主要用于规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算21.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.47万元，下降6.46%，主要原因：单位严格控制经费支出及经费收入减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排200.7万元，其中：政府采购货物预算200.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4880.45万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1681.88万元，其中人员经费支出740.72万元，公用经费支出35.21万元，项目支出总额905.95万元。支出项目共18个，其中设置绩效目标3个，支出总额752.55万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县人力资源和社会保障局固定资产总额245.9万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备219.36万元，含车辆35万元，专用设备0.7万元，家具、用具、装具及动植物25.84万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障和就业(类)：指人力资源社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。

附件：温县人力资源和社会保障局2021年度部门预算表

2021年4月6日