目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县城乡居民社会养老保险中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县城乡居民社会养老保险中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、 “三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县城乡居民社会养老保险中心，事业性质，隶属县人力资源和社会保障局领导，机构规格相当于股级，核定事业编制15名，其中主任1名，副主任2名。

（二）部门职责

1、负责全县城乡居民社会养老保险事业的发展规划和规章制度的组织实施；制定全县城乡居民社会养老险管理服务工作的操作规程并组织实施；负责全县城乡居民社会养老保险基金的征缴、支付、管理、存储及其保值增值；拟定城乡居民社会养老保险基金收支预决算并组织实施；建立健全防范瞒报城乡居民社会养老保险费、虚报冒领养老金的工作程序并组织实施；负责全县城乡居民社会养老保险信息系统的建设、管理和网络维护工作。2、负责全县被征地农民养老保障经办工作。3、根据工作发展的需要，乡镇劳动和社会保障事务所、城区劳动和社会保障事务所业务同时受“温县城乡居民养老保险中心”的指导。

二、温县城乡居民社会养老保险中心预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县城乡居民社会养老保险中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县城乡居民社会养老保险中心2021年收入总计10792.78万元，支出总计10792.78万元，与2020年相比，收、支总计各增加186.72万元，增长1.76%。主要原因：财政对城乡居民养老保险补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

温县城乡居民社会养老保险中心2021年收入合计10792.78万元，其中：一般公共预算收入10792.78万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县城乡居民社会养老保险中心2021年支出合计10792.78 万元，其中：基本支出105.09万元，占0.97%；项目支出10687.69万元，占99.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县城乡居民社会养老保险中心2021年一般公共预算收支预算10792.78万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加186.72万元，增长1.76%，主要原因：财政对城乡居民养老保险补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县城乡居民社会养老保险中心2021年一般公共预算支出年初预算为10792.78万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出10787.14万元，占99.95%；卫生健康支出5.64万元，占0.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县城乡居民社会养老保险中心2021年一般公共预算基本支出105.09万元，其中：人员经费101.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县城乡居民社会养老保险中心2021年“三公”经费预算为2.45万元。 比2020年预算数减少7万元，下降74.07%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费2.15万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少7万元，较上年下降100%，主要原因：2021年无公车购置计划；公务用车运行维护费 2.15万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、下乡对参保人员进行资格认证等支出,比2020年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2020年减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县城乡居民社会养老保险中心2021年机关运行经费支出预算5.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加2.15万元，增长62.32%，主要原因：因工作量增加，各项费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2.19万元，其中：政府采购货物预算2.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1778.52万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10792.78万元，其中人员经费支出101.94万元，公用经费支出3.15万元，项目支出总额10687.69万元。支出项目共2个，其中设置绩效目标项目1个，支出总额10677.69万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县城乡居民社会养老保险中心固定资产总额10.92万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备10.78万元，其中包含车辆10万元，专用设备0万元，家具0.15万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障和就业(类)：指人力资源社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。

附件：温县城乡居民社会养老保险中心2021年度部门预算表

2021年4月6日