目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县民政局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县民政局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县民政局内设6个机构。

（1）办公室（党的建设工作办公室、离退休干部工作股、规划财务股、人事教育股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；负责起草规范性文件，承担民政行业标准化工作，承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关和所属单位的党群、纪检工作，承担机关党组的日常工作。负责离退休干部工作。

拟订全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督中央、省、市和县级财政拨付的民政事业资金管理工作；拟订民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

承担机关和所属单位的干部人事机构编制、劳动工资和教育培训工作，指导全县民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作。

(2)社会组织管理股（社会组织执法监督股、行政事项服务股）。拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督；做好社会组织登记管理和执法监督工作；配合有关部门督促推动全县社会组织党建工作。

负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。

（3）社会救助股。拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担中央、省、市和县财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（4）基层政权建设和社区治理股（区划地名股）。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，督促指导村（居）民委员会换届选举工作，推动基层民主政治建设。

拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇、街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，对相关违法行为进行行政处罚。承担县政府区划地名办公室、县政府行政区域界线管理工作领导小组办公室的日常工作。

(5)养老服务股（儿童福利股）。拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

(6)社会事务股（慈善事业促进股和社会工作股）。拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限管理监督福利彩票代销行为。拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）部门职责

（1）贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

（2）承担依法对全县社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(4)指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（5）负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

（6）组织实施婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（8）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（9）指导落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）组织拟订全县促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（11）会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（12）承办县委、县政府交办的其他任务。

（13）有关职责分工。

1．与温县卫生健康委员会的有关职责分工。温县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。温县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2．与温县自然资源局的有关职责分工。温县民政局会同温县自然资源局组织编制公布行政区划信息的温县行政区划图。

二、温县民政局预算单位构成

我单位有二级机构5个，本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：

1、温县救助管理站

2、温县中心敬老院

3、温县慈善协会办公室

4、温县儿童福利院

5、温县婚姻登记服务中心

第二部分

温县民政局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县民政局2021年收入总计4549.58万元，支出总计4549.58万元，与2020年相比，收、支总计各增加485.56万元，增长11.95%。主要原因：城市低保月保障标准由550元提高至600元、农村低保月保障标准由325元提高至375元，非税慈善捐赠用于农村幸福院建设、敬老院改造及公益项目由100万元增加至200万元，按照县委县政府工作部署，2021年全面推开社工站项目，增加社工站项目经费69万元。

二、收入预算总体情况说明

温县民政局2021年收入合计4549.58万元，其中：一般公共预算收入4464.08万元; 政府性基金预算收入85.5万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县民政局2021年支出合计4549.58万元，其中：基本支出208.62万元，占4.59%；项目支出4340.96万元，占95.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县民政局2021年一般公共预算收支预算4464.08万元，政府性基金收支预算85.5万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加498.06万元，增长12.56%，主要原因：城市低保月保障标准由550元提高至600元、农村低保月保障标准由325元提高至375元，非税慈善捐赠用于农村幸福院建设、敬老院改造及公益项目由100万元增加至200万元，按照县委县政府工作部署，2021年全面推开社工站项目，增加社工站项目经费69万元；政府性基金收支预算减少12.5万元，下降12.76%，主要原因：上级拨付社会福利彩票公益金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县民政局2021年一般公共预算支出年初预算为4464.08万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4455.03万元，占99.8%；卫生健康支出9.05万元，占0.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县民政局2021年一般公共预算基本支出208.62万元，其中：人员经费198.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费10.12万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县民政局2021年政府性基金预算支出85.5万元 ，用于县中心敬老院改造、设备购置及社会福利公益项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县民政局2021年“三公”经费支出预算为8.5万元， 比 2020年预算数减少2.5万元，下降22.73%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与2020年比无变化。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年预算数持平，增长0%；公务用车运行维护费 7万元，主要用于单位所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2020年减少2万元，较上年下降22.22%，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公车使用管理制度，控制三公经费支出。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0.5万元，下降25%，主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，减少公务接待费用支出，严格控制三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县民政局2021年机关运行经费支出预算10.78万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.38万元，下降11.35%，主要原因：缩减三公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4789万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算4700万元、政府采购服务预算69万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对20个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金3880.2万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4549.58万元，其中：人员经费支出198.5万元，公用经费支出10.12万元，项目支出总额4340.96万元。支出项目共23个，其中，设置绩效目标项目11个，支出总额4220.4万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县民政局固定资产总额544.93万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.03万元，通用设备191.64万元，专用设备56.8万元，图书档案4.07万元，家具用具、装具及动植物109.49万元，无形资产165.9万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、 残疾人两项补贴：分为残疾人生活补贴和护理补贴，是指为低保家庭中的残疾人和被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放的生活补助。

九、城乡最低生活保障：是指为城乡最低生活保障对象发放的最低生活保障金支出。

附件：温县民政局2021年度部门预算表

2021年4月6日