目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 老干部局部门2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  老干部局部门2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

老干部局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况：包括关心下一代工作委员会（正科级参公单位）、下设老干部活动中心（参公事业）、办公室、离退休干部党工委。

（二）部门职责：

关工委职责：一是落实上级关心下一代方针政策。二是为青少年的思想政治教育工作提供服务。三是引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观、教育和挽救失足青年。四是配合有关部门组织开展适合青少年特点的文化体育教育、社会公益等活动。

老干部活动中心职责：组织全县老干部的日常活动（文体活动、参加市县组织的演出、每周的老干部大学授课学习、每月发放全县离退休干部的杂志、老年书法等）、重阳节和春节慰问走访、探病、死亡抚恤等、全县离退休干部党员的教育管理和监督工作。

二、老干部局部门预算单位构成

我单位有二级机构2个,本预算为包括本级预算和所属二级机构在内的汇总预算，二级机构构成：1、关心下一代工作委员会；2、老干部活动中心。

第二部分

老干部局部门2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老干部局部门2021年收入总计137.72万元，支出总计137.72万元，与2020年相比，收、支总计各减少4.56万元，下降3.20%。主要原因：人员数量减少，人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

老干部局部门2021年收入合计137.72万元，其中：一般公共预算收入137.72万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

老干部局部门2021年支出合计137.72万元，其中：基本支出85.62万元，占62.17%；项目支出52.10万元，占37.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老干部局部门2021年一般公共预算收支预算137.72万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少4.56万元，下降3.20%，主要原因：人员数量减少，人员支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局部门2021年一般公共预算支出年初预算为137.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出121.92万元，占88.53%；社会保障和就业支出11.38万元，占8.26%；卫生健康支出4.42万元，占3.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局部门2021年一般公共预算基本支出85.62万元，其中：人员经费79.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、社会保险缴费、退休费等；公用经费6.42万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

老干部局部门2021年“三公”经费支出预算为2.80万元， 比 2020年预算数减少5.1万元，下降64.56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%。公务用车运行维护费2.5万元，主要用于老干部慰问、探病、老干部活动、关工委活动等,比2020年减少3.5万元，较上年下降58.33%，主要原因：老干部慰问、探访工作减少导致公车运行费用减少。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于关工委和老干部局的会议接待、异地来访接待等，比2020年预算数减少1.6万元，下降84.21%，主要原因老干部工作会议、培训减少，使会议费、培训费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老干部局部门2021年机关运行经费支出预算3.88万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少5.22万元，下降57.36%，主要原因：单位严格控制经费支出及经费收入减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金48万元。 2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 137.72万元，其中：人员经费支出79.2万元，公用经费支出6.42万元，项目支出总额52.1万元。支出项目共5个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额30.8万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，老干部局部门固定资产总额78.03万元，其中，土地6.36万元，房屋建筑物18.9万元，车辆19.45万元，通用设备32.72万元，专用设备0.6万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、关工委：关心下一代工作委员会的简称；驻会老干部：指的是聘请已经退休的老干部在关工委工作。

附件：温县老干部局部门2021年度部门预算表

2021年4月6日