目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：疾病预防控制中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中心下设疾病控制科、免疫规划科、预防医学门诊部、检验 科、结防科、公共卫生科、公共卫生监测科、学生体检科、健康 教育科、慢病科、办公室、财务室、后勤科及司机班。现有全体 干部职工 61 人，其中专业技术人员 37 人（高级职称 4 人，中级 职称 15人，初级职称 18 人）

（二）部门职责

中心主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因 素监测与控制、实验室检测分析、健康教育与健康促进、技术指 导与应用等职能，是全县疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询服务机构。

二、疾病预防控制中心预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

疾病预防控制中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

疾病预防控制中心2021年收入总计555.46万元，支出总计555.46万元，与2020年相比，收、支总计各增加0.42万元，增长0.08%。主要原因： 工资增长。

二、收入预算总体情况说明

疾病预防控制中心2021年收入合计555.46万元，其中：一般公共预算收入555.46万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

疾病预防控制中心2021年支出合计555.46万元，其中：基本支出525.46万元，占94.60%；项目支出30万元，占5.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

疾病预防控制中心2021年一般公共预算收支预算555.46万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加0.42万元，增长0.08%，主要原因：工资增长；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出年初预算为555.46万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.59万元，占11.63%；卫生健康支出490.87万元，占88.37%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出525.46万元，其中：人员经费504.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工资退休费；公用经费21.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

疾病预防控制中心2021年“三公”经费支出预算为13.70万元， 比 2020年预算数保持一致，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2020年持平，下增长0%。

（二）公务用车购置及运行费11.68万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年预算无变化，较上年增长0%；公务用车运行维护费 11.68万元，主要用于公务用车维护,与2020年预算数无变化，较上年增长0%。

（三）公务接待费2.02万元，主要用于公务接待费，与2020年预算数持平，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出预算21.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.36万元，下降1.67%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对7个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金555.04万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 555.46万元，其中：人员经费支出504.20万元，公用经费支出21.26万元，项目支出总额30万元。支出项目共6个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额5万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，疾病预防控制中心固定资产总额1453.58万元，其中，房屋建筑物356.9万元，车辆112.99万元，办公设备    582.58万元，专用设备401.11万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车1辆，单价50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、结核病防治费：用于结核病人防治费用

附件：疾病预防控制中心2021年度部门预算表

2021年4月6日