目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县残疾人联合会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县残疾人联合会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、温县残疾人综合服务中心

（二）部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。

2、协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

6、开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、研究制定和实施残疾人事业的政策和计划、对有关业务进行管理和指导。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作。

9、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

10、承担县政府交办的其他工作。

二、温县残疾人联合会预算单位构成

我单位有二级机构1个,本预算为包括本级预算和所属二级机构在内的汇总预算，二级机构构成：1.温县残疾人综合服务中心。

第二部分

温县残疾人联合会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县残疾人联合会2021年收入总计360.13万元，支出总计360.13万元，与2020年相比，收、支总计各减少93.22万元，下降20.56%。主要原因：本级专项（残疾人家庭无障碍改造）及上级专项2021年残疾人事业发展补助资金减少。

二、收入预算总体情况说明

温县残疾人联合会2021年收入合计360.13万元，其中：一般公共预算收入328.06万元; 政府性基金预算收入32.07万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县残疾人联合会2021年支出合计360.13万元，其中：基本支出165.41万元，占45.93%；项目支出194.72万元，占54.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县残疾人联合会2021年一般公共预算收支预算328.06万元，政府性基金收支预算32.07万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少44.29万元，下降11.89%，主要原因：本级专项减少；政府性基金收支预算减少48.93万元，下降60.40%，主要原因：上级专项2021年残疾人事业发展补助资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县残疾人联合会2021年一般公共预算支出年初预算为328.06万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出321.05万元，占97.86%；卫生健康支出7.01万元，占2.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出165.41万元，其中：人员经费157万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费；公用经费8.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县残疾人联合会2021年政府性基金预算支出32.07万元 ，用于残疾人事业发展补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县残疾人联合会2021年“三公”经费支出预算为5.23万元， 比 2020年预算数减少0.07万元，下降1.32%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，与2020年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费4.45万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费 4.45万元，主要用于巡回下乡办证服务；督导服务工作；康复服务工作；脱贫攻坚政策落实服务工作等,比2020年减少0.05万元，较上年下降1.11%，主要原因：单位强化公务用车管理，严控“三公“经费支出。

（三）公务接待费0.78万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0.02万元，下降2.5%，主要原因：单位厉行节约，规范公务接待，严控支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算7.63万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.19万元，下降2.43%，主要原因：单位厉行节约，压缩三公经费减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排28.43万元，其中：政府采购货物预算28.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对9个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金290.01万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 360.13万元，其中：人员经费支出157万元，公用经费支出8.41万元，项目支出总额194.72万元。支出项目共9个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额43.2万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县残疾人联合会固定资产总额53.83万元，其中，房屋建筑物11.72万元，车辆7万元，办公设备28.31万元，专用设备6.8万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、残疾儿童康复救助项目资金：是指0-6岁脑瘫、智力等残疾儿童康复训练费用支出。

附件：温县残疾人联合会2021年度部门预算表

2021年4月6日