目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县殡仪馆2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县殡仪馆2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县殡仪馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县殡仪馆下设办公室、业务室、火化车间、车队和执法队五个业务科室。

（二）部门职责

负责本行政区内死亡人员遗体的运输，存放及火化业务。负责本行政区内违规土葬的查处。

二、温县殡仪馆预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县殡仪馆2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县殡仪馆2021年收入总计239.6万元，支出总计239.6万元，与2020年相比，收、支总计各增加15.7万元，增长7.01%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

温县殡仪馆2021年收入合计239.6万元，其中：一般公共预算收入190.6万元; 非税收入49万元，政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县殡仪馆2021年支出合计239.6万元，其中：基本支出200.8万元，占83.81%；项目支出38.8万元，占16.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县殡仪馆2021年一般公共预算收支预算239.6万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加15.7万元，增长7.01%，主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县殡仪馆2021年一般公共预算支出年初预算为239.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出239.6万元，占100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县殡仪馆2021年一般公共预算基本支出200.8万元，其中：人员经费190.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费10.2万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县殡仪馆2021年“三公”经费支出预算为7.5万元，比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，与2020年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费7.5万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年比无变化，较上年增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，主要用于遗体的接送和车辆的维修,与2020年比无变化，较上年增长0%。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县殡仪馆2021年机关运行经费支出预算9.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金40.1万元。  2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为239.9万元，其中：人员经费支出190.9万元，公用经费支出10.2万元，项目支出总额38.8万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额38.8万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县殡仪馆固定资产总额209.95万元，其中，房屋建筑物69.58万元，车辆48.86万元，办公设备16.34万元，专用设备18.17万元，无形资产57万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、惠民殡葬政策:具有本县常住户口的居民和无籍贯流浪乞讨人员亡故后在本县殡仪馆火化的、减免火化费280元、运输费260元、抬尸费50元、消毒费20元、骨灰存放费30元。

附件：温县殡仪馆2021年度部门预算表

2021年4月6日