目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 移民服务中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  移民服务中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

移民服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县移民服务中心归口预算管理单位人员共有事业编制11人，其中：参照公务员管理编制2人，在职职工6人，离退休人员9人。内设3个职能科室，分别是：综合室、后扶室、财务室。

（二）部门职责

1、负责移民安置规划、组织实施、政策落实等工作。

2、负责移民后期扶持人口的审核、统计、上报，资金使用管理等工作。

二、移民服务中心预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

移民服务中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

移民服务中心2021年收入总计1754.47万元，支出总计1754.47万元，与2020年相比，收、支总计各减少89.48万元，下降5%。主要原因：上级下达大中型水库移民后期扶持基金减少。

二、收入预算总体情况说明

移民服务中心2021年收入合计1754.47万元，其中：一般公共预算收入42.83万元; 政府性基金预算收入1711.64万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

移民服务中心2021年支出合计1754.47万元，其中：基本支出42.83万元，占2%；项目支出1711.64万元，占98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

移民服务中心2021年一般公共预算收支预算42.83万元。政府性基金收支预算1711.64万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少16.48万元，下降28%，主要原因：人员变动；政府性基金收支预算减少73万元，下降4%，主要原因：上级下达大中型水库移民后期扶持基金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

移民服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为42.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出33.17万元，占77%；社会保障和就业支出7.55万元，占18%；卫生健康支出2.11万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

移民服务中心2021年一般公共预算基本支出42.83万元，其中：人员经费40.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.22万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

移民服务中心2021年政府性基金预算支出1711.64万元 ，用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助款845.64万元；大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目款810万元；跨省际大中型水库移民后期扶持基金56万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

移民服务中心2021年“三公”经费支出预算为1万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，主要原因：无变化。

（三）公务接待费1万元，主要用于上级部门监督检查正常接待费用，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

移民服务中心2021年机关运行经费支出预算0.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.12万元，下降14%，主要原因：人员减少，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对6个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1711.64万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1754.47万元，其中：人员经费支出40.61万元，公用经费支出2.22万元，项目支出总额1711.64万元。支出项目共6个，其中，设置绩效目标项目6个，支出总额1711.64万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，移民服务中心固定资产总额484.65万元，其中，房屋建筑物484.65万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、移民补助：是指对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起再扶持20年。

附件：温县移民服务中心2021年度部门预算表

2021年4月6日