目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县森林公安局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县森林公安局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县森林公安局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位由办公室、刑侦队、温县人民政府护林防火指挥部办公室所构成。

（二）部门职责

部门单位职责如下：

办公室：

办公室在局领导的统一领导和上级业务部门的指导下开展工作。

1、认真学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策以及林业法律、法规。搞好服务协调工作，当好局领导的参谋、助手。

2、做好文秘工作，拟订每年度的工作计划和工作总结，及时编发简报和文件起草，做好会议记录和会务承办工作。

3、收集汇总全局森林公安机关各项工作情况并按要求上传下达，做好各科室之间的协调联系，按时完成全局森林公安各种综合业务报表和情况上报工作。

4、 协助领导处理日常事务，搞好来往接待并协调好有关工作。

5、负责组织全局保密、机要文件处理等工作；

6、完成局领导交办的其他工作任务。

刑侦队：

1、协调、组织、指挥或直接侦办有涉及森林、林木、林地和野生动植物资源的刑事、治安、林政案件。

2、深入基层调查研究，分析研究森林和野生动植物资源违法犯罪案件的特点、规律，提出相应的政策措施，为领导决策提供准确、及时的信息和依据。

3、指导、协调、参与处置林区各类突发性、群体性事件。

4、及时收集、掌握全县有关林业案件信息，按时完成各种业务报表的收集统计和上报工作，做好上传下达，互通情报信息等工作。

5、深入林区、积极开展林业案件的查处工作，不断积累工作经验，提高查处各类案件的能力。

6、加强政治理论和业务的学习，增强政治敏锐性，提高政治理论水平和业务工作水平。

7、完成局领导交办的其他工作任务。

温县人民政府护林防火指挥部办公室

一、掌握全县森林火情，发布森林火险和火灾信息，协调指导重特大森林火灾扑  救工作；

二、组织、指导、协调专业森林扑火队伍的防扑火工作；

三、开展森林防火宣传教育工作；

四、制定森林防火措施；

五、监督森林防火设施的规划和建设，组织维护、管理防火设施及设备；

六、承办县政府护林防火指挥部的具体工作。

二、温县森林公安局单位构成

我单位有二级机构0 个，本预算为汇总预算。

第二部分

温县森林公安局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县森林公安局2021年收入总计123.33万元，支出总计123.33万元，与2020年相比，收、支总计各增加3.22万元，增长2%。主要原因：因2020年底调资，2021年预算人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县森林公安局2021年收入合计123.33万元，其中：一般公共预算收入123.33万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县森林公安局2021年支出合计123.33万元，其中：基本支出119.33万元，占96%；项目支出4万元，占4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县森林公安局2021年一般公共预算收支预算123.33万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加3.22万元，增长2%，主要原因：因2020年底调资，2021年预算人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县森林公安局2021年一般公共预算支出年初预算为123.33万元。主要用于以下方面：温县森林公安局2020年一般公共预算支出年初预算为123.33万元。主要用于以下方面，社会保障和就业支出9.46万元，占7%；卫生健康支出4.15万元，占3%；农林水支出109.72万元，占90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县森林公安局2021年一般公共预算基本支出123.33万元，其中：人员经费100.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。项目支出4万元，主要包括：办公费、公务用车维护费、专用燃料费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县森林公安局2021年“三公”经费支出预算为1.35万元， 比 2020年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年持平，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费1.35万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年预算持平，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，主要用于单位出警、办案及巡逻,比2020年增加0万元，与2019年预算持平，增长0%。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数持平，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县森林公安局2021年机关运行经费支出预算12.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1万元，下降7%，主要原因：办公费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 123.33万元，其中：人员经费支出100.59万元，公用经费支出18.74万元，项目支出总额4万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额4万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县森林公安局固定资产总额34.78万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆6.64万元，办公设备28.14万元，专用设备0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、特耳目情费：是指特情、耳目为我单位进行工作时所需要交际、职业掩护、交通、奖励和其他活动费。

附件：温县森林公安局2021年度部门预算表

2021年4月6日