目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县农业农村局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县农业农村局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县农业农村局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县农业农村局下设14个内设机构：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设工作办公室。

（二）部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。拟定全县开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县农产品质量安全监督管理。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理等。

二、温县农业农村局预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县农业农村局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县农业农村局2021年收入总计7918.88万元，支出总计7918.88万元，与2020年相比，收、支总计各增加275.05万元，增长3.6%。主要原因：项目增多，项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

温县农业农村局2021年收入合计7918.88万元，其中：一般公共预算收入7918.88万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县农业农村局2021年支出合计7918.88万元，其中：基本支出1026.07万元，占13%；项目支出6892.81万元，占87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县农业农村局2021年一般公共预算收支预算7918.88万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加545.05万元，增长7.4%，主要原因：项目增多，资金增加；政府性基金收支预算减少270万元，下降100%，主要原因：减少政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县农业农村局2021年一般公共预算支出年初预算为7918.88万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出142.5万元，占1.8%；卫生健康支出54.46万元，占0.7%；农林水支出7721.92万元，占97.5%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县农业农村局2021年一般公共预算基本支出1026.07万元，其中：人员经费995.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费支出；公用经费30.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县农业农村局2021年“三公”经费支出预算为10万元， 比 2020年预算数减少2万元，下降16.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于无变化。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无变化,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 10万元，主要用于农业畜牧业技术推广服务、农业综合执法、秸秆禁烧等工作的车辆用油维修等支出,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少2万元，下降100%，主要原因机构改革相关机构划走。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县农业农村局2021年机关运行经费支出预算25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.68万元，下降2.65%，主要原因：压缩经费支出，严格落实过“紧日子”政策。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1858万元，其中：政府采购货物预算1858万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对9个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金540.48万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7918.88元，其中：人员经费支出995.77万元，公用经费支出30.30万元，项目支出总额6892.81万元。支出项目共27个，其中，设置绩效目标项目14个，支出总额6470.25万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县农业农村局固定资产总额2563.82万元，其中，房屋建筑物422.92万元，车辆140.77万元，办公设备490万元，专用设备1510.13万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有10项，主要是：中央财政耕地地力保护补贴项目2966万元、高素质农民培育项目资金105万元、中央财政动物防疫补助经费139万元、中央财政农田建设项目资金2223万元、推进农村产业生产社会化服务资金495万元等；我部门将积极做好项目前期准备工作，尽快将资金落实实处，切实发挥资金效益。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标等。

附件：温县农业农村局2021年度部门预算表

2021年4月6日