目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 温县农业科学研究所2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 温县农业科学研究所2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支表
十、机关运行经费
十一、部门单位整体绩效目标
十二、项目绩效目标申报表
第一部分
温县农业科学研究所概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
温县农业科学研究所设5个内设机构：综合办公室、小麦研究室、玉米研究室、四大怀药研究室、农技推广中心。
（二）部门职责
一是根据我县农业发展、农业科技进步的需要，针对我县小麦、玉米、四大怀药生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达的重点攻关研究、示范推广课题，组织所属科研科室开展小麦、玉米、四大怀药育种和栽培技术研究，提高我县农业科技水平；二是参与我县科技扶贫和小康村建设，培训农村实用技术人才，加强科技开发，加速科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平；三是强化科研基地地位，加强农业科研队伍建设，培养一支结构合理、功能优化、精干高效、服务全面的科技人才队伍；四是深化科技体制改革，增强自身发展能力，逐步建立起“市场—科研—开发—市场”的农业科研运行机制；五是收集、利用国内外最新的农业科技信息，引进新品种、新技术、新成果，搞好试验示范基地建设；六是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、温县农业科学研究所预算单位构成
我单位有二级机构 0个，本预算为本级预算，纳入我单位2020年部门预算编报范围的二级机构有0个。
第二部分
温县农业科学研究所2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
温县农业科学研究所2021年收入总计239.96万元，支出总计239.96万元，与2020年相比，收、支总计各增加108.98，增长83.2%。主要原因：1、新增农科所科研经费40万元，因单位重新回归政府，原来科研经费由河南温农丰华种业有限公司支付，2021年由单位自行承担；2、新增扶持农业科技发展资金项目66万元。
二、收入预算总体情况说明
温县农科所2021年收入合计239.96万元，其中：一般公共预算收入239.96万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
温县农科所2021年支出合计239.96万元，其中：基本支出133.96万元，占55.83%；项目支出106万元，占44.17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
温县农科所2021年一般公共预算收支预算239.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加108.98万元，增长83.20%，主要原因：1、新增农科所科研经费40万元，因单位重新回归政府，原来科研经费由河南温农丰华种业有限公司支付，2021年由单位自行承担；2、新增扶持农业科技发展资金项目66万元；政府性基金收支预算0万元，与2020年预算数据保持一致。
五、一般公共预算支出预算情况说明
温县农科所2021年一般公共预算支出年初预算为239.96万元。主要用于以下方面：科学技术支出214.23万元，占89.28%；社会保障和就业支出18.22万元，占7.59%；卫生健康支出7.51万元，占3.13%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
温县农科所2021年一般公共预算基本支出133.96万元，其中：人员经费131.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费2.16万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
温县农业科学研究所2021年“三公”经费预算为0万元。 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，与2020年保持一致。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，与2020年保持一致；公务用车运行维护费 0万元,比2020年减少0万元，较上年下降0%，与2020年保持一致。
（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，与2020年保持一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
温县农科所2021年机关运行经费支出预算2.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、劳务费、差旅费等支出，与2020年比无变化。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 239.96万元，其中：人员经费支出131.80万元，公用经费支出2.16万元，项目支出总额106万元。支出项目共2个，其中，设置绩效目标项目2个，支出总额106万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，温县农业科学研究所固定资产总额454.48万元，其中，房屋建筑物410.44万元，车辆0万元，办公设备0.56万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。
（六）关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、现代农业：是指用现代工业、现代科学技术及现代的经营管理方式来武装的农业。具体表现在用机械代替人力畜力提高生产效率。
附件：温县农业科学研究所2021年度部门预算表
2021年4月6日
