目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分温县农业机械管理局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县农业机械管理局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县农业机械管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我局共设置三个内设科室，有办公室、财务股、管理股。

（二）部门职责

1.办公室：组织协调局机关日常工作。负责局综合性文件、报告的起草；内部制度的制定和局发文件的审核工作；负责局机关政务活动以及全局会议的组织实施工作；负责局党组、局委会决定事项贯彻落实情况的督促检查工作；负责机关目标管理、行政管理、资产管理、文电处理、文秘、党务、宣传、保密、保卫、接待和后勤保障等工作；负责重要会议的组织安排；贯彻执行国家和省、市、县有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，推动农机依法行政的进程；研究提出农业机械化发展重点、发展方向、产业政策及农机化发展政策，经批准后组织实施；拟定并组织实施农业机械化中长期发展规划；负责农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设，推动农机化的发展。

2.财务股：依法承担专项收入征缴管理相关工作；承担国家、省、市拔付的有关经费、专项资金、基金的管理工作和部门预算、政府采购、国库集中支付及内部审计工作；负责机关财务工作；承担相关单位财务及国有资产工作；负责各类农机化项目资金的预算编制，并监督管理资金的使用；按照权限管理局属单位干部人事，劳动和社会保障及机构编制工作。

3.管理股：负责农业机械化技术项目的论证、申报立项及实施；指导农业装备的研制开发，研究提出农机科技创新体系建设的政策措施；指导农业机械试验示范推广、实用技术培训、信息、各种协会及中介组织等社会化服务；指导农机作业、销售、维修等经营服务市场的发展；组织实施拖拉机、联合收割机的安全监督管理；负责农机化宣传和农机化政务信息工作、农机化统计工作；起草并研究农业机械化发展重点、发展方向、产业政策及农机化发展政策，经批准后组织实施。贯彻执行国家和省、市、县有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，推动农机依法行政的进程。负责农业机械化技术项目的论证、申报立项及实施；指导农业装备的研制开发，研究提出农机科技创新体系建设的政策措施。

二、温县农业机械管理局预算单位构成

我单位有二级机构3个，本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：温县农机监理站、温县农机化技术推广服务站、温县农业机械技术学校。

第二部分

温县农业机械管理局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县农业机械管理局2021年收入总计824.51万元，支出总计824.51万元，与2020年相比，收、支总计各减少145.40万元，下降14.99%。主要原因：农机购置补贴扶持力度降低，资金减少。

二、收入预算总体情况说明

温县农业机械管理局2021年收入合计824.51万元，其中：一般公共预算收入824.51万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县农业机械管理局2021年支出合计824.51万元，其中：基本支出238.71万元，占28.95%；项目支出585.80万元，占71.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县农业机械管理局2021年一般公共预算收支预算824.51万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少145.40万元，下降14.99%，主要原因：农机购置补贴扶持力度降低，资金减少；政府性基金收支预算0万元，与2020年预算数据保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县农业机械管理局2021年一般公共预算支出年初预算为824.51万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.55万元，占4.92%；卫生健康支出11.88万元，占1.44%；农林水支出772.08万元，占93.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县农业机械管理局2021年一般公共预算基本支出238.71万元，其中：人员经费232.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县农业机械管理局2021年“三公”经费支出预算为2.5万元， 比 2020年预算数减少0.5万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加0万元,增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，主要用于维修、燃料。比2020年预算数减少0.4万元，下降14.28%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于公务接待，比2020年预算数减少0.1万元，下降50%，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县农业机械管理局2021年机关运行经费支出预算5.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.06万元，下降16.77%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金633万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为824.51万元，其中：人员经费支出232.17万元，公用经费支出6.54万元，项目支出总额585.80万元。支出项目共6个，其中，设置绩效目标项目2个，支出总额569.00万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县农业机械管理局固定资产总额244.59万元，其中，房屋建筑物72.18万元；车辆7.05万元（共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆）；通用设备48.82万元；专用设备107.93万元；家具、用具、装具及动植物8.61万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农机购置补贴：是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

附件：温县农业机械管理局2021年度部门预算表

2021年4月6日