目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室机关设正科级办事机构 5 个：温县政协办公室、提案委员会、经济科技法制委员会、文教卫生委员会、社会和法制委员会。

（二）部门职责

（1）温县政协办公室主要职责：

1、承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的筹备和服务工作、负责市政协全会温县委员会的服务工作；

2、受主席委托，拟定有关议案草案；

3、承办县政协综合性文件、常委会工作报告、总结、要点的

起草工作；

4、参与重要调查研究、视察等活动，起草有关报告；

5、编发政协工作信息、简报；

6、了解、综合和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况 ；

7、负责与县委、县人大、县政府办公室等有关单位的联络和协调工作；

8、办理县政协领导同志活动的具体事宜；

9、负责县政协机关的人事管理，老干部服务及行政事务工作 ；

10、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，图书、资料管

理，文印工作；

11、负责办理县政协领导交办的其它事宜。

（2）温县政协专门委员会

1、负责起草委员会有关会议的筹备安排工作；

2、负责起草委员会文件、报告、工作报告、总结及常委会分

管领导的讲话等材料和本委员会大事记的整理工作；

3、负责上级、本委员会和有关单位文件的收发、登记、借阅、立卷和归档工作；

4、负责对口单位的联系工作；

5、负责本委员会日常事务工作；

6、负责常委会交办的其它工作。

二、中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年收入总计339.93万元，支出总计339.93万元，与2020年相比，收、支总计各增加171.06万元，增长101.3%。主要原因：新增项目、社保等增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年收入合计339.93万元，其中：一般公共预算收入339.93万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年支出合计339.93万元，其中：基本支出147.39万元，占43.36%；项目支出192.54万元，占56.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年一般公共预算收支预算339.93万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加171.06万元，增长101.3%，主要原因：项目、社保支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为339.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出311.23万元，占91.57%；社会保障和就业支出22.47万元，占6.62%；卫生健康支出6.23万元，占1.81%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年一般公共预算基本支出339.93万元，其中：人员经费130.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年“三公”经费支出预算为1万元， 比 2020年预算数减少0.5万元，下降33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费1万元，主要用于接待上级、兄弟市县督导、 检查、调研、访问、观摩、考察活动等支出。，比2020年预算数减少0.5万元，下降33.33%，主要原因：厉行节约、严格控制三公经费支出形成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年机关运行经费支出预算8.98万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.08万元，减少0.88%，主要原因：厉行节约减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排26.6万元，其中：政府采购货物预算26.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金46.60万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为339.93万元，其中：人员经费支出130.39万元，公用经费支出17万元，项目支出总额192.54万元。支出项目共6个，其中，设置绩效目标项目3个，支出总额145万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室固定资产总额108.70万元，其中，房屋建筑物52.60万元，车辆15.99万元，办公设备40.11万元，车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中国人民政治协商会议：是中国人民爱国统一战线的组

织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中

国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

附件：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2021年度部门预算表

2021年4月6日