目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共温县县委组织部2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  中共温县县委组织部2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

中共温县县委组织部概况

一、主要职能

中共温县县委组织部设7个内设机构。

1.办公室。2.研究室。3.组织一室。4.组织二室。5.干部室。6.公务员管理办公室。7.人才办公室。8.干部教育室。9.干部监督室。10.县直机关党建工作办公室（党建办）。

（二）部门职责

1.负责贯彻执行中央、省委、市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

2.负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全县党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

3.负责全县党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

4.负责研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

5.负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

6.负责提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办市委管理干部上述事宜的服务工作；承办县委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担乡（科）级干部的备案、审批工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

7.负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

8.负责全县选拔任用干部工作和县委管理干部的监督，指导全县公务员的监督工作，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

9.主管全县干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

10.负责县委管理干部的档案管理工作，对全县干部档案管理工作进行宏观指导。

11.负责牵头抓总、指导协调全县人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

12.承担县委党的建设工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

13.统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

14.完成县委交办的其他任务。

二、中共温县县委组织部预算构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

中共温县县委组织部2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共温县县委组织部2021年收入总计2466.35万元，支出总计2466.35万元，与2020年相比，收、支总计各增加2081.94万元，增长542%。主要原因：按照年初工作目标，今年承担工作任务有所增加，增加了离任村干部生活补贴、村级组织运转经费等支出。

二、收入预算总体情况说明

中共温县县委组织部2021年收入合计2466.35万元，其中：一般公共预算收入2466.35万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共温县县委组织部2021年支出合计2466.35万元，其中：基本支出211.96万元，占8.6%；项目支出2254.39万元，占91.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共温县县委组织部2021年一般公共预算收支预算2466.35万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加2081.94万元，增长542%，主要原因：按照年初工作目标，今年承担工作任务有所增加，增加了离任村干部生活补贴、村级组织运转经费等支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共温县县委组织部2021年一般公共预算支出年初预算为2466.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出438.58万元，占17.78%；社会保障和就业支出19.44万元，占0.79%；卫生健康支出9.33万元，占0.38%；农林水支出1999万元，占81.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共温县县委组织部2021年一般公共预算基本支出211.96万元，其中：人员经费189.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.6万元，主要包括：其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共温县县委组织部2021年“三公”经费支出预算为2万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费2万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共温县县委组织部2021年机关运行经费支出预算9.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加2.24万元，增长30.6%，主要原因：单位承担的工作量有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金79.68万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2466.35万元，其中：人员经费支出189.36万元，公用经费支出22.6万元，项目支出总额2254.39万元。支出项目共24个，其中，设置绩效目标项目4个，支出总额2057.24万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共温县县委组织部固定资产总额206.66万元，其中，车辆58.58万元，办公设备93.26万元，再加上家具用具5.84万元，无形资产48.98万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、干部训练：由组织部组织的春秋季干部、中青年干部、 基层党支部书记等主体培训班。

附件：中共温县县委组织部2021年度部门预算表

2021年4月6日