目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  温县住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县住房和城乡建设局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县住房和城乡建设局设8个内设机构：

办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。

（二）部门职责

1、城镇中低收入群体住房保障工作。

2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。

3、监督管理全县房地产市场。

4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。

5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。

6、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。

7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。

8、指导全县城市建设工作。

9、负责规范和指导全县村镇建设工作。

10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县住房和城乡建设局预算单位构成

我单位有二级机构2个,本预算为包括本级预算和所属二级机构在内的汇总预算，二级机构构成：1. 温县建设工程质量工作站；2. 温县建筑科技与装修装饰事务中心。

第二部分

温县住房和城乡建设局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县住房和城乡建设局2021年收入总计32927.52万元，支出总计32927.52万元，与2020年相比，收、支总计各增加13315.18万元，增长67.89%。主要原因： 政府性基金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

温县住房和城乡建设局2021年收入合计32927.52万元，其中：一般公共预算收入5192.63万元; 政府性基金预算收入27734.89万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县住房和城乡建设局2021年支出合计32927.52万元，其中：基本支出518.82万元，占1.58%；项目支出32408.7万元，占98.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县住房和城乡建设局2021年一般公共预算收支预算5192.63万元，政府性基金收支预算27734.89万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加2819.65万元，增长118.8%。政府性基金收支预算增加10495.53万元，增长60.9%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出年初预算为5192.63万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.71万元，占1.15%；卫生健康支出25.25万元，占0.49%；节能环保支出3668.01万元，占70.64%；城乡社区支出619.06万元，占11.9%；住房保障支出820.6万元，占15.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出518.82万元，其中：人员经费497.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算支出27734.89万元 ，用于棚户区改造和基础设施建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县住房和城乡建设局2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：与2020年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：与2020年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0万元,比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：与2020年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待支出，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：与2020年预算数保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出预算16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.24万元，下降1.5%，主要原因：压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金  609.54万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 32927.52万元，其中：人员经费支出497.7万元，公用经费支出21.12万元，项目支出总额32408.7万元。支出项目共10个，其中，设置绩效目标项目10个，支出总额29687.1万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县住房和城乡建设局固定资产总额406.2418万元，其中，房屋建筑物130.835万元，车辆89.4万元，办公设备97.5082万元，专用设备52.3922万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项，

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、既有建筑能效提升：是指对具有改造价值的既有建筑进行外围护结构和用能系统改造提升。优先对公共建筑和改造意愿强的居住小区进行改造，居住建筑主要对外墙、外窗、屋顶等外围护进行改造，农村主要对外墙、外窗、屋顶等外围护和用能系统进行改造，重点保障对农村新型社区、农村幼儿园、中小学、卫生室、养老院等的节能改造。

附件：温县住房和城乡建设局2021年度部门预算表

2021年4月6日