目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  中共温县县委政法委员会部门2021年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：中共温县县委政法委员会部门2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

中共温县县委政法委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1.办公室（党建办）；2.政治部；3.执法监督室；4.维稳指导室；5.政治安全室（基层防线办）；6.平安创建室；7.专项行动室

（二）部门职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安温县、法治温县建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安温县建设、法治温县建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

二、中共温县县委政法委员会部门预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

中共温县县委政法委员会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共温县县委政法委员会2021年收入总计1519.35 万元，支出总计1519.35万元，与2020年相比，收、支总计各增加32.87万元，增长2.21%。主要原因：增加县视频监控系统维护费用等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入合计1519.35万元，其中：一般公共预算收入1519.35万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出合计1519.35万元，其中：基本支出189.32万元，占12.46%；项目支出1330.03万元，占87.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算1519.35万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加32.87万元，增长2.21%，主要原因：增加县视频监控系统维护费用等项目支出；政府性基金收支较2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为1519.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1488.28万元，占97.96%；社会保障和就业支出22.41万元，占1.47%；卫生健康支出8.66万元，占0.57%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出189.32万元，其中：人员经费172.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费16.64万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共温县县委政法委员会2021年“三公”经费预算为0.4万元。比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于公务接待支出，预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算4.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费等支出，比2020年增加0.56万元，增长14.8%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1320.21万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1519.35万元，其中：人员经费支出172.68万元，公用经费支出16.64万元，项目支出总额1330.03万元。支出项目共13个，其中，设置绩效目标项目6个，支出总额1249.26万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，固定资产总额237.89万元，其中，有通用设备210万元,家具、用具等27.89万元。房屋建筑物0万元，共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、综治和平安建设工作经费：开展平安建设、社会治安综合治理基层基础。

九、网格化管理服务中心工作经费：主要用于支付服务商费用、网络租赁费用以及水电等日常办公所需。

十、严重精神病患者有奖监护费用：用于对本年度内未发生肇事肇祸行为的患者监护人奖励、患者鉴定费和投保责任险。

十一、综治中心建设专项资金：用于中心的规范化建设、配备办公设备以及业务费支出。

十二、扫黑除恶专项斗争工作经费：用于县扫黑办日常办公运行、扫黑除恶宣传、专项行动等支出。

十三、教育转化工作经费： 用于教转中心“关爱之家”的正常运转，我县法论功及全能神邪教成员的集中帮教、警示教育、能手培训、等支出。

附件：中共温县县委政法委员会2021年度部门预算表

2021年4月6日