目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中共温县县委统战部2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共温县县委统战部2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

中共温县县委统战部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设办公室、民族宗教工作办公室、台侨工作办公室

（二）部门职责

负责落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，研究拟定全县统一战线工作的政策草案并推进落实。负责贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作。负责发现和培养党外代表人士、无党派人士。负责落实党的民族宗教工作方针政策。负责参与拟定推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策。负责牵头开展我县台港澳工作。负责管理全县侨务工作。协助管理乡镇（街道）党委宣统委员。

二、中共温县县委统战部预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

中共温县县委统战部2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委统战部2021年收入总计174.56万元，支出总计174.56万元，与2020年相比，收、支总计各增加51.8万元，增长42.2%。主要原因：宗教大数据平台建设资金以及驻村协理员补助费用纳入预算范围。

二、收入预算总体情况说明

县委统战部2021年收入合计174.56万元，其中：一般公共预算收入174.56万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

县委统战部2021年支出合计174.56万元，其中：基本支出115.6万元，占66.22%；项目支出58.96万元，占33.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委统战部2021年一般公共预算收支预算174.56万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加51.8万元，增长42.2%。主要原因：宗教大数据平台建设资金以及驻村协理员补助费用纳入预算范围。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县委统战部2021年一般公共预算支出年初预算为174.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出132.88万元，占76.12%；社会保障和就业支出14.41万元，占8.25%；卫生健康支出5.27万元，占3.03%。农林水支出22万元，占12.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委统战部2021年一般公共预算基本支出115.6万元，其中：人员经费103.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费11.9万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

县委统战部2021年“三公”经费支出预算为0.5万元， 比 2020年预算数减少0.5万元，减少50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待，比2020年预算数减少0.5万元，下降50%，主要原因：上级莅温考察活动减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县委统战部2021年机关运行经费支出预算3.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.5万元，减少11.85%，主要原因：公务接待费压缩。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排13.26万元，其中：政府采购货物预算13.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为174.56万元，其中：人员经费支出103.7万元，公用经费支出11.9万元，项目支出总额58.96万元。支出项目共10个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额3万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，县委统战部固定资产总额45.9458万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆37.3262万元。共有车辆2辆，经公车改革，两辆车均已上交；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党外人士培训、联谊费用：用于会议、联谊、考核、组织开展全县统战干部和党外干部培训班等方面的支出。

附件：中共温县县委统战部2021年度部门预算表

2021年4月6日