目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中共温县县委办公室2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共温县县委办公室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

中共温县县委办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据上述职责，中共温县县委办公室设8个内设机构。

（1）秘书科。承担县委书记的服务工作；负责县委书记在各类会议上的讲话稿和其他文稿的起草、修改、把关；参与县委书记的调研活动；负责县委常委会议、县级领导干部会议和县委书记主持召开的其他有关会议的会前准备、会中记录和会议纪要的起草工作；完成领导交办的其他工作。

（2）调研科。承担县委副书记的服务工作；负责县委副书记在各类会议上的讲话稿的起草、修改、把关；参与县委副书记的调研活动；完成县委副书记交办的其他工作。负责全县经济社会发展全局性、战略性、改革性问题的调查研究；负责县委决策前的调查研究工作；围绕县委中心工作和广大干部群众反映的热点、难点、苗头性、倾向性问题开展调查研究；负责县委领导和上级党委办公室布置的调研课题的组织实施；负责编发《调查研究》。

（3）综合科。负责起草综合性汇报材料；负责县委文件、县委办公室文件的起草、修改、把关、制发、管理；负责收集整理县委大事记；负责编发《温县工作通报》；负责秘书通联、中办通联工作。

（4）信息科。围绕中央、省委、市委、县委的中心工作，开展信息调研，收集、处理、反馈本地工作亮点、工作成绩及存在问题，及时向省委、市委上报《温县信息》；挖掘全国各地在经济社会发展中的创新性方式方法、工作经验，向县委常委上报《领导参阅》；搜集每日的国内要闻、省市动态、温县网情，向县委主要领导上报《每日要闻专报》；指导、协调、评价各乡镇和县直各单位党委系统的信息工作，负责编发《工作信息》；负责全县信息工作的宏观管理，组织业务培训，开展信息理论研究；负责与中央、省、市微机联网工作，完成省、市的各类约稿材料；办理领导交办的其他事项。

（5）人事行政科。负责办公室机关的人事、劳动工资管理和干部职工的年度考核工作；负责办公室有关事项的检查落实和综合协调工作；负责办公室的群团、计生工作；负责县委办公室行政事务服务和车辆管理；负责县委办公室的财务预算、计划执行和管理工作；负责县委大型会议的会场布置和来宾接待工作；负责领导和办公室的通讯保障工作。

（6）督促检查室。负责上级党委重要文件、重要工作部署和重大决策贯彻落实情况的督促检查并反馈；负责本级党委重要会议研究决定事项和重要工作部署的分解立项、督促检查和落实情况通报；负责上级和本级党委领导同志下基层调查研究、检查指导工作、现场办公时所作重要指示的跟踪督查并反馈；负责上级和本级党委领导同志重要批示、交办事项的督促落实和反馈；负责人民网网民向市委、省委主要领导留言、反映情况的调查处理；负责督查专网管理（涉密）；承担县委及县委办公室领导交办的其他工作任务；指导全县党委系统督促检查业务建设。

1.督查一科（决策督查）。负责上级党委重要文件、重要工作部署和重大决策贯彻落实情况的督促检查并反馈；负责县委全会、县委常委办公例会等县委重要会议形成的决议、决定事项、工作部署贯彻落实情况的督促检查并反馈；负责上级和县级党委领导同志下基层调查研究、检查指导工作、现场办公时所作重要指示的跟踪督查并反馈；围绕上级、县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况定期或不定期进行督查调研，服务领导决策；负责督查专网管理（涉密）；编发《督促检查情况》、《督查专报》、《乡镇每周重点工作进展情况及下周工作安排》、《县委督查短信》等内刊。

2.督查二科（专项查办）。负责上级和本级党委领导同志重要批示、交办事项的督促落实和反馈；负责人民网网民向市委、省委主要领导留言、反映情况的调查处理；负责接待上级党委领导督导调研及县五大班子集中督导、赴外地考察、春节慰问等活动的组织和安排；围绕党委领导批示、交办事项中的热点难点问题进行督查调研，服务领导决策；编发《领导批示件查办情况》、《人民网网民留言办理情况》等内刊。

（7）机要局（国家密码管理局）。对外挂机要局和国家密码管理局两个牌子，同属一个机构，是县委、县政府密码通信、密码管理、信息化密码保障的职能机构。其主要职责任务：贯彻上级关于密码工作的方针、政策、规定和县委密码工作领导小组关于密码工作的批示、决定，落实市委机要局关于机要工作的安排、部署。承担国密核心密码的通信与管理工作；承担全县普通密码和商用密码的管理工作；承担党委系统信息化密码保障工作；负责中央、省、市三级重要文件的分发、传阅、办理及回收工作；负责市委及县委各类重要会议文件的分发、传递工作；负责县四大班子和县直各部门、企事业单位与市委、市政府及市直单位的各类电报、传真通信的传输工作；负责市县乡加密通信系统的使用与管理工作；负责县委、县委办公室印签的管理工作。

（8）国家保密局。承担县委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能；贯彻执行《保密法》及其法规和有关保密工作的方针、政策，贯彻落实市委保密委员会及国家保密局的工作部署；研究全县保密的重大问题，制定全县保密工作计划和规章制度，参与起草全县性的保密规划性文件；指导、协调全县各部门、各人民团体、企事业单位和各乡镇的保密工作，监督检查《保密法》及其配套法规的实施；组织保密检查，督促有关部门查处泄密事件，组织或参与重大泄密事件的查处工作，会同有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施；组织、指导全县保密宣传教育工作，制定宣传教育计划，组织业务培训，开展保密理论研究；处理涉外保密事务；负责全县保密技术工作的宏观管理，指导、检查通讯（密码通讯除外）和办公自动化的保密工作，负责保密技术成果的推广和应用；承办县委、县政府和县委办公室交办的其他事项。

（二）部门职责

（1）负责县委机关的公文处理工作，并对全县党委系统的公文处理工作进行业务指导；负责县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理等工作。

（2）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委和县委领导同志有关批示的传达、督办和情况反馈工作。

（3）围绕市委和县委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

（4）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

（5）负责对关系全县经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告。

（6）负责市委、市政府和县党政军领导机关机密文件、信件、资料等的传递工作。

（7）负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

（8）负责中央、省委、市委有关领导同志、市委有关部门和兄弟县（市）党委领导同志来温的接待服务工作。

（9）负责县委及县委办公室机关的值班工作。

（10）负责县委机关的行政管理工作；负责县委和办公室机关的保密工作。

（11）负责管理县委督查室、县委保密办（国家保密局）、县委机要局（国家密码管理局）。

（12）承办县委领导交办的其他事项。

二、温县县委办公室预算单位构成

我单位有二级机构1个,本预算为汇总预算。本预算为包括本级预算和所属二级机构在内的汇总预算，二级机构构成：1.中共温县县委办公室本级；2. 温县档案馆。

第二部分

中共温县县委办公室

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共温县县委办公室2021年收入总计1553.74万元，支出总计1553.74万元，与2020年相比，收、支总计各增加505.92万元，增长48.28%。主要原因：本年度增加综合评价体系建设奖励资金、档案工作经费、文联申办中华诗词之乡经费、机要、通信等设备运行维护费。

二、收入预算总体情况说明

中共温县县委办公室2021年收入合计1553.74万元，其中：一般公共预算收入1553.74万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共温县县委办公室2021年支出合计1553.74万元，其中：基本支出359.58万元，占23.14%；项目支出1194.16万元，占76.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共温县县委办公室2021年一般公共预算收支预算1553.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加505.92万元，增长48.28%，主要原因：本年度增加综合评价体系建设奖励资金、档案工作经费、文联申办中华诗词之乡经费、机要、通信等设备运行维护费；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共温县县委办公室2021年一般公共预算支出年初预算为1553.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1496.1万元，占96.29%；社会保障和就业支出41.36万元，占2.66%；卫生健康支出16.28万元，占1.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共温县县委办公室2021年一般公共预算基本支出359.58万元，其中：人员经费324.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共温县县委办公室2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少60.1万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少60万元，下降100%，主要原因：本年度未安排活动。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0.1万元，下降100%，主要原因：今年未安排公务接待预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共温县县委办公室2021年机关运行经费支出预算12.18万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出，比2020年减少59.26万元，减少82.95%，主要原因：本年度未安排因公出国费用。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1553.74万元，其中：人员经费支出324.61万元，公用经费支出34.97万元，项目支出总额1194.16万元。支出项目共18个，其中，设置绩效目标项目2个，支出总额1101.28万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共温县县委办公室固定资产总额295.25万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆130.32万元，办公设备148.97万元，专用设备15.96万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工作业务费用：主要用于县委机关开展县委会议、领导 调研、督导检查等方面专项业务活动发生的支出。

附件：中共温县县委办公室2021年度部门预算表

2021年4月6日