目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县应急管理局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县应急管理局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县应急管理局概况

（一）机构设置情况

温县应急管理局设立有办公室、救援协调和预案管理股、火灾防治指导和防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。

（二）部门职责

温县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大以上灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接温县人武部和驻温部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇政府（街道办事处）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担温县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度,并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省、市调查处理特别重大、重大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

二、温县应急管理局预算单位成

我单位有二级机构 3个，本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：温县安全生产监察大队  温县安全生产技术中心  防震减灾中心

第二部分

应急局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县应急管理局2021年收入总计331.87万元，支出总计331.87万元，与2020年相比，收、支总计各增加117.71万元，增长55%。主要原因： 机构改革职能增加办公地点变动人员增加。

二、收入预算总体情况说明

温县应急管理局2021年收入合计331.87万元，其中：一般公共预算收入331.87万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县应急管理局2021年支出合计331.87万元，其中：基本支出144.88万元，占44%；项目支出186.99万元，占56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县应急管理局2021年一般公共预算收支预算331.87万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加117.71万元，增长55%，主要原因：机构改革职能增加办公地点变动人员增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：与预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县应急管理局2021年一般公共预算支出年初预算为331.87万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出307.90万元，占93%；社会保障和就业支出16.85万元，占5%；卫生健康支出7.12万元，占2%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县应急管理局2021年一般公共预算基本支出144.88万元，其中：人员经费134.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出；公用经费10.45万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县应急管理局2021年“三公”经费支出预算为3.91万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于车辆维修、加油、下乡执法检查等，和2020年预算数减少0万元，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0.41万元，主要用于省市检查调研等各类公务接待支出，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县应急管理局2021年机关运行经费支出预算5.83万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

温县应急管理局2021年政府采购预算安排36.4万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算8.4万元、政府采购服务预算7万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，温县应急管理局对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金54.33万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 331.87万元，其中：人员经费支出134.43万元，公用经费支出10.45万元，项目支出总额186.99万元。支出项目共6个，其中，设置绩效目标项目2个，支出总额186.99万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县应急管理局固定资产总额89.85万元，其中，房屋建筑物0.14万元，车辆19.21万元，办公设备67.28万元，专用设备3.22万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有收到上级下达的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、安全监管支出：是指安全生产和应急宣传、教育培训等方面的支出。

附件：温县应急管理局2021年度部门预算表

2021年4月6日