目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县应急指挥中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县应急指挥中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县应急指挥中心概况

（一）主要职能

（一）机构设置情况

应急指挥中心无内设机构

（二）部门职责

负责全县 110、119、122 等紧急特服号和非紧急特服号的 统一接警和警情处置的指挥调度工作；受县政府委托，负责全县 各联动单位执行统一指令的督查、督导工作；负责对重要信息的 收集、报送工作；负责对全县涉及安全生产急救、战备防空指挥 、自然灾害等大型紧急突发性事件和一般群众求助事件的指挥处置工作；负责科技创安建设工作；负责对各类处置预案制定的指 导、修订工作。

二、应急指挥中心预算单位构成

我单位有二级机构 0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县应急指挥中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县应急指挥中心2021年收入总计503.04万元，支出总计503.04万元，与2020年相比，收、支总计各增加6.38万元，增长1.28%。主要原因：工资及社会保险缴费略有增长。

二、收入预算总体情况说明

温县应急指挥中心2021年收入合计503.04万元，其中：一般公共预算收入503.04万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县应急指挥中心2021年支出合计503.04万元，其中：基本支出503.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县应急指挥中心2021年一般公共预算收支预算503.04万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加6.38万元，增长1.28%，主要原因：工资及社会保险缴费略有增长；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县应急指挥中心2021年一般公共预算支出年初预算为503.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出431.91万元，占85.85%；社会保障和就业支出48.02万元，占9.55%；卫生健康支出23.11万元，占4.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县应急指挥中心2021年一般公共预算基本支出503.04万元，其中：人员经费474.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.14万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县应急指挥中心2021年“三公”经费支出预算为15万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费15万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 15万元，主要用于主要用于日常巡逻工作所需燃油、维修。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（四）温县应急指挥中心2021年机关运行经费支出预算28.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为503.04万元，其中：人员经费支出474.9万元，公用经费支出28.14万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中，设置绩效目标项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县应急指挥中心固定资产总额32.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备32.6万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、铁肩担道义，忠诚铸警魂：应急指挥中心主要用于负责全县110、119、122等紧急特服号和非紧急特服号的统一接警和警情处置的指挥调度工作。

附件：温县应急指挥中心2021年度部门预算表

2021年4月6日