目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县粮食和物资储备中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县粮食和物资储备中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县粮食和物资储备中心设综合室、业务室、财务室共3个内设股室；核定事业编制11名，其中：主任1名，副主任2名；机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

（二）部门职责

贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮油、物资储备管理的方针政策和有关规章制度；负责县级储备粮油、物资储备管理的方针政策和有关规章制度；负责县级储备粮油、政策性粮油和重要储备物资的收购、储存、轮换、调运、销售业务指导工作；协助管理地方储备粮油和重要储备物资费用使用；负责县粮食应急预案的储备粮油应急实施工作；协助组织实施军粮供应；配合做好县国有粮食企业粮食库存和政策性粮食监管工作；负责县粮食和物资储备库点的建设和管理维护；负责粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广应用等工作；负责全县国有粮食企业财会、统计的管理和上报工作；负责为全县粮食和物资储备行业有关项目资金申报、项目审核、粮食收购许可等提供服务。

二、温县粮食和物资储备中心预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县粮食和物资储备中心

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县粮食和物资储备中心2021年收入总计358.74万元，支出总计358.74万元，与2020年相比，收、支总计各增加271.94万元，增长313.29%。主要原因：2021年我单位增加了人员支出和县级地方储备粮轮换支出。

二、收入预算总体情况说明

温县粮食和物资储备中心2021年收入合计358.74万元，其中：一般公共预算收入358.74万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县粮食和物资储备中心2021年支出合计358.74万元，其中：基本支出241.69万元，占67.37%；项目支出117.05万元，占32.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县粮食和物资储备中心2021年一般公共预算收支预算358.74万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加271.94万元，增长313.29%，主要原因：2021年我单位增加了人员支出和县级地方储备粮轮换支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县粮食和物资储备中心2021年一般公共预算支出年初预算为358.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出21万元，占5.85%；社会保障和就业支出29.29万元，占8.17%；卫生健康支出12.55万元，占3.5%；粮油物资储备支出295.9万元，占82.48%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县粮食和物资储备中心2021年一般公共预算基本支出241.69万元，其中：人员经费241.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.24万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县粮食和物资储备中心2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县粮食和物资储备中心2021年机关运行经费支出预算0.24万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.24万元，增长100%，主要原因：2020年单位为新增单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金86.8万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 358.74万元，其中：人员经费支出241.45万元，公用经费支出0.24万元，项目支出总额117.05万元。支出项目共2个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额115.05万元，为县级地方储备粮利息、保管及轮换费用。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县粮食和物资储备中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、县级粮油物资储备支出：指政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食所发生的支出。

附件：温县粮食和物资储备中心2021年度部门预算表

2021年4月6日