目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 温县县委接待办2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 温县县委接待办2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支表
十、机关运行经费
十一、部门单位整体绩效目标
十二、项目绩效目标申报表
第一部分
温县县委县政府接待办公室概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
温县县委县政府接待办无内设构
（二）部门职责
1、负责贯彻执行县委、县政府关于政务接待工作的各项政策规定。
2、负责接待来温调研、检查、考察的县（市）级及以上党政团组和领导交办的其他接待工作；配合做好全县大型活动及重要来宾的接待工作。
3、负责编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。
4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。
5、完成领导交办的其他工作任务
二、温县县委县政府接待办公室预算单位构成
我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。
第二部分
温县县委县政府接待办公室
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
温县县委县政府接待办公室2021年收入总计156.2万元，支出总计156.2万元，与2020年相比，收、支总计各减少9.21万元，下降5.88%。主要原因：人员调整，支出减少。
二、收入预算总体情况说明
温县县委县政府接待办公室2021年收入合计156.2万元，其中：一般公共预算收入156.2万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
温县县委县政府接待办公室2021年支出合156.2万元，其中：基本支出6.2万元，占3.97%；项目支出150万元，占96.03%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
温县县委县政府接待办公室2021年一般公共预算收支预算156.2万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少9.21万元，下降5.56%，主要原因：厉行节约，压减指出；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
温县县委县政府接待办公室2021年一般公共预算支出年初预算为156.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出155.19万元，占99.35%；社会保障和就业支出0.68万元，占0.44%；卫生健康支出0.33万元，占0.21%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
温县县委县政府接待办公室2021年一般公共预算基本支出156.2万元，其中：人员经费5.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.56万元，主要包括：办公费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
温县县委县政府接待办公室2021年“三公”经费支出预算为130万元，比 2020年预算数减少0万元，降低0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0元，下降0%，主要原因：未安排项目预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：未安排项目预算。
（三）公务接待费130万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：与2020年预算保持一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
温县县委县政府接待办公室2021年机关运行经费支出预算130.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、、维修费、差旅费、接待费等支出，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：与2020年保持一致，保证接待各项工作运转。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金156.2万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为156.2万元，其中：人员经费支出5.64万元，公用经费支出0.56万元，项目支出总额150万元。支出项目共2个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额130万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末温县县委县政府接待办公室固定资产总额55.96万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆52.35万元，办公设备3.61万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。
（六）关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、县委县政府接待办支出：用于负责贯彻执行县委、政府 关于政务接待工作的各项政策规定以及接待方面的支出。
附件：温县县委县政府接待办2021年度部门预算表
2021年4月6日
