目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县交通运输局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县交通运输局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县交通运输局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县交通运输局为全县交通运输行业的行政主管部门，主要负责全县公路建设与养护、道路运输管理、水上运输管理等工作，机关内设办公室、财务科、规划科技科、法制科、人事科、交通战备办公室6个科室。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。
    2、组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作;负责全县干线公路的掩护及大中修工程，超限站负责治理车辆超限，路政大队负责全县干线公路路产及路权的维护，保护全县公路的安全畅通。
    3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。
    4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。
    5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。
    6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和养护。
    7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责重点干线路网运行监测和协调工作。
    8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    9、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。
    10、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。
    11、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。
    12、承办县政府交办的其他事项。

二、温县交通运输局预算单位构成

我单位有二级机构3个,本预算为包括本级预算和所属二级机构在内的汇总预算.二级机构构成：1. 温县农村公路管理所；2. 温县道路运输管理局；3. 温县交通运输执法所。

第二部分

温县交通运输局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县交通运输局2021年收入总计3297.78万元，支出总计3297.78万元，与2020年相比，收、支总计各增加1524.31万元，增长85.9%。主要原因：预算含专项资金2021年干线公路和普通公路养护省补资金973万元，其他公路水路运输省补资金30万元，国三车淘汰省补资金292万元。

二、收入预算总体情况说明

温县交通运输局2021年收入合计3297.78万元，其中：一般公共预算收入3297.78万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县交通运输局2021年支出合计3297.78万元，其中：基本支出1140.55万元，占34.59%；项目支出2157.23万元，占65.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县交通运输局2021年一般公共预算收支预算3297.78万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加1524.31万元，增长85.9%，主要原因：预算含专项资金2021年干线公路和普通公路养护省补资金973万元，其他公路水路运输省补资金30万元，国三车淘汰省补资金292万元；政府性基金收支预算0万元，增长0%，与2020年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县交通运输局2021年一般公共预算支出年初预算为3297.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.26万元，占0.6%；卫生健康支出17.64万元，占0.05%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；交通运输支出3260.88万元，占98.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县交通运输局2021年一般公共预算基本支出3297.78万元，其中：人员经费1105.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。项目支出2157.23万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县交通运输局2021年“三公”经费支出预算为49.5万元， 比 2020年预算数减少4万元，下降7.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费48万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费48万元，主要用于执法车辆巡查办案、路政巡查、路政执法、执法案件调查、道路运输市场管理等,比2020年减少4万元，较上年下降7.7%，主要原因：执法车辆部分使用新能源车辆，燃油费减少。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0万元，下降0%，与2020年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县交通运输局2021年机关运行经费支出预算63.25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.05万元，下降1.6%，主要原因：厉行节约压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排152.8万元，其中：政府采购货物预算137.8万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，温县交通运输局对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金875.47万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3297.78万元，其中：人员经费支出1105.49万元，公用经费支出34.86万元，项目支出总额2157.23万元。支出项目共10个，其中，设置绩效目标项目7个，支出总额2126.37万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县交通运输局固定资产总额1743.29万元，其中，房屋建筑物502.9万元，车辆207.79万元，办公设备53.68万元，专用设备419.2万元。车辆共有30辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车14辆，生产用车7辆；单价50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有4项，主要是：干线公路小修保养和管理经费183万元；国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金292万元；普通公路建设养护省级补助资金790万元；交通运输综合支持保障系统发展省级资金30万元。我部门将积极做好项目前期准备工作，尽快将资金落实实处，切实发挥资金效益。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公路养护支出：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

附件：温县交通运输局2021年度部门预算表

2021年4月6日