目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县城区环境卫生管理处2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县城区环境管理处2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县城区环境卫生管理处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县城区环境卫生管理处内设机构有：办公室、财务室、收费队。

（二）部门职责

温县城区环境卫生管理处负责建设、改造环卫设施；负责组织、协调辖区范围内各类卫生整治工作；参与调查处理损坏环卫设施的违法违规行为等工作。

二、温县城区环境卫生管理处预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县城区环境卫生管理处2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县城区环境卫生管理处2021年收入总计547.42万元，支出总计547.42万元，与2020年相比，收、支总计各增加78万元，增长16.6%。主要原因：增加陈家沟清扫工工资。

二、收入预算总体情况说明

温县城区环境卫生管理处2021年收入合计547.42万元，其中：一般公共预算收入547.42万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县城区环境卫生管理处2021年支出合计547.42万元，其中：基本支出357.78万元，占65.4%；项目支出189.64万元，占34.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县城区环境卫生管理处2021年一般公共预算收支预算547.42万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加78万元，增长16.6%，主要原因：增加陈家沟清扫工工资；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县城区环境卫生管理处2021年一般公共预算支出年初预算为547.42万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.42万元，占8.5%；卫生健康支出20.18万元，占3.7%；城乡社区支出481.12万元，占87.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县城区环境卫生管理处2021年一般公共预算基本支出357.78万元，其中：人员经费351.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、采暖补贴、其他社会保障缴费；公用经费6.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县城区环境卫生管理处2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：暂时无公务用车；公务用车运行维护费0万元,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：暂时无公务用车。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县城区环境管理处2021年机关运行经费支出预算6.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.12万元，下降1.9%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金469.42万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 547.42万元，其中：人员经费支出351.66万元，公用经费支出6.12万元，项目支出总额189.64万元。支出项目共3个，其中，设置绩效目标项目2个，支出总额287.24万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县城区环境卫生管理处固定资产总额656.61万元，其中，房屋建筑物140万元，车辆126.54万元，办公设备21.01万元，专用设备36.23万元，其他通用设备332.83万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆,其他车辆8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区环境卫生支出：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕中转站建设与维护等方面的支出。

附件：温县城区环境卫生管理处2021年度部门预算表

2021年4月6日