目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县人民代表大会常务委员会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县人民代表大会常务委员会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县人民代表大会常务委员会内设四委两室：办公室（挂信访办公室牌子）。选举任免代表联络工作委员会。法治工作委员会。农业、财政、经贸、建设工作委员会。科学、教育、文化、卫生工作委员会。

（二）部门职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（3）召集本级人民代表大会会议；（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（5） 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社 会发展计划、预算的部分变更；（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民 群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（7）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（9）在本级人民代表大会闭会期 间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（10）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；（12）在本 级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤 销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、 检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；（13）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（14）决定授予地方的荣誉称号。

二、温县人民代表大会常务委员会预算单位构成

我单位有二级机构 0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县人民代表大会常务委员会2021年度部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县人民代表大会常务委员会2021年收入总计301.80万元，支出总计301.80万元，与2020年相比，收、支总计各增加 37.82 万元，增长14.33%。主要原因：人员工资、社保以及建设人大智慧平台增加。

二、收入预算总体情况说明

温县人民代表大会常务委员会2021年收入合计301.80万元，其中：一般公共预算收入301.80万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县人民代表大会常务委员会2021年支出合计301.80万元，其中：基本支出216.50万元，占 71.74 %；项目支出85.30万元，占28.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算收支预算301.80万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加 37.82万元，增长14.33%，主要原因：人员工资、社保以及建设人大智慧平台增加；政府性基金收支较2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算支出年初预算为301.80万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 260.81 万元，占 86.42 %；社会保障和就业支出31.6万元，占10.47 %；卫生健康支出9.39万元，占3.11 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出301.80万元，其中：人员经费192.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费23.89万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他工资和福利支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县人民代表大会常务委员会2021年“三公”经费预算为0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出预算11.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费等支出，比2020年减少0.56万元，下降4.5%，主要原因：压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金57.54万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 301.8万元，其中人员经费支出192.61万元，公用经费支出23.89万元，项目支出总额85.3万元。支出项目共6个，其中，设置绩效目标项目5个，支出总额85万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县人民代表大会常务委员会固定资产总额184.18万元，其中，房屋建筑物54.07万元，车辆70.74万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有 0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、维修费、差旅费、行政维护费以及其他费用等支出。

八、地方人大换届选举：是根据我国宪法关于地方各级人民代表大会每届任期5年的规定，自2011年起，全国县、乡两级人民代表大会将进行换届，依法直接选举产生新一届县、乡两级人大代表，省级和设区的市级人民代表大会也将由下一级人民代表大会选举产生新一届代表。

附件：温县人民代表大会常务委员会2021年度部门预算表

2021年4月6日