目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县环境保护局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县环境保护局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县环境保护局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设6个职能科（室）：办公室，法制宣教科，污染物排放总量控制科，污染防治科，生态科，行政事项服务科。下属3个事业单位：温县环境监测站、温县环境监察大队、温县环境监控中心。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划和规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；监督实施环境保护标准、基准和技术规范。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实国家和省、市、县政府减排目标的责任。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

9、负责环境监测和信息发布。

10、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施温县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、温县环境保护局预算单位构成

我单位有二级机构3个，预算为包括本级预算和所属二级机构在内的汇总预算，二级机构构成：温县环境监测站、温县环境监察大队、温县环境监控中心。

第二部分

温县环境保护局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县环境保护局2021年收入总计1025.89万元，支出总计1025.89万元，与2020年相比，收、支总计各减少1961.28万元，下降65%。主要原因：收入项目减少。

二、收入预算总体情况说明

温县环境保护局2021年收入合计1025.89万元，其中：一般公共预算收入1025.89万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县环境保护局2021年支出合计1025.89万元，其中：基本支出445.49万元，占43%；项目支出580.40万元，占57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县环境保护局2021年一般公共预算收支预算1025.89万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加438.72万元，增长74%，主要原因：执法力度加大，罚没收入增加；政府性基金收支预算减少2400万元，下降100%，主要原因：2021年没有政府性基金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县环境保护局2021年一般公共预算支出年初预算为1025.89万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.30万元，占5%；卫生健康支出21.35万元，占2%；节能环保支出955.24万元，占93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县环境保护局2021年一般公共预算基本支出445.49万元，其中：人员经费417.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.78万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县环境保护局2021年“三公”经费支出预算为15万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于无此项支出。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费14万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无此项支出,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费14万元，主要用于购油、车辆维修和路桥费等公车运行维护方面的支出,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本年度业务仍然十分繁重，车辆使用率依然很大，导致购油和维护等方面支出不可能减少，故该项支出无法更少。

（三）公务接待费1万元，主要用于公务接待，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：环保督查检查频次依然十分频繁，接待量仍然非常大，无法减少该项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县环境保护局2021年机关运行经费支出预算21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：本年度业务仍然十分繁重，无法减少该项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1025.89万元，其中：人员经费支出417.71万元，公用经费支出27.78万元，项目支出总额580.4万元。支出项目共3个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额145.4万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县环境保护局固定资产总额1401.86万元，其中，房屋建筑物37.54万元，车辆48.33万元，办公设备124.61万元，专用设备1191.38万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、水污染防治：指对水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象的预防和治理。

九、大气污染防治：指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等，综合运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。

十、土壤污染防治：土壤污染防治是防止土壤遭受污染和对已污染土壤进行改良、治理的活动。土壤保护应以预防为主。

附件：温县环境保护局2021年度部门预算表

2021年4月6日