目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县公路管理局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县公路管理局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县公路管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县公路管理局设有办公室，养护科，财务科，路产科，计划科，安全科，党建办，纪检室，养护公司和养护道班。养护道班共8个，包括上作道班，番田道班，林召道班，祥云镇道班，机械化道班、黄河桥道班、大练线道班和吕村道班.

（二）部门职责

主要工作职责：养护公司和养护道班，负责全县干线公路的养护及大中修工程，路产科负责全县干线公路路产及路权的维护，保护全县干线公路的安全畅通。

二、温县公路管理局预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县公路管理局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县公路管理局2021年收入总计400.95万元，支出总计400.95万元，与2020年相比，收、支总计各减少4168.2万元，减少91.22%。主要原因：根据国家形式，响应政府政策，积极做好单位车辆、房屋处置，非税收入减少，且本年无政府性基金预算收入。

二、收入预算总体情况说明

温县公路管理局2021年收入合计400.95万元，其中：一般公共预算收入400.95万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县公路管理局2021年支出合计400.95万元，其中：基本支出400.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县公路管理局2021年一般公共预算收支预算400.95万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少38.7万元，减少8.8%，主要原因：根据国家形式，响应政府政策，积极做好单位车辆、房屋处置，非税收入减少。政府性基金收支2020年增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县公路管理局2021年一般公共预算支出年初预算为400.95万元。主要用于以下方面：交通运输支出400.95万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县公路管理局2021年一般公共预算基本支出439.65万元，其中：人员经费439.65万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县公路管理局2021年“三公”经费预算为0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县公路管理局2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费，比2020年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4569.15万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为400.95万元，其中人员经费支出400.95万元，公用经费支出0万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中，设置绩效目标项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县公路管理局固定资产总额1046.92万元，其中，房屋建筑物264.73万元，专用设备616.3万元，通用设备83.93万元，家具、用具及动植物9.61万元，车辆72.35万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，其他执勤车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公路养护支出：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

附件：温县公路管理局2021年度部门预算表

2021年4月6日