目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县职业技术教育中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县职业技术教育中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县职业技术教育中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县职业技术教育中心机构设置有：办公室、教务处、政教处、总务处、招生培训处、校企合作办公室、项目建设办公室等处室。

（二）部门职责

温县职业技术教育中心创建于1978年，经过三十多年的砥砺前行，积蕴芳华，现已发展成为温县唯一一所集职业中专、普通中专、职前职后培训为一体的综合性省级重点中等职业学校。

学校现开设有机械加工技术、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、会计、学前教育、旅游服务与管理、电子商务、太极养生等专业，拥有数控实训室、电工实训室、刨工实训室、铣工实训室、客房实训室、餐饮实训室、汽车模拟室、财会模拟室、舞蹈房、画室、理化生实验室等40余个实训室。

温县职业技术教育中心新校区占地220亩，总投资1.2亿元，2009年开工建设，包括实训楼、教学楼、车间化综合教学楼、图书馆、礼堂学生宿舍、餐厅等，目前已全部建成。新校区可容纳在校生3000余名，年短期培训能力达6000人。近年来，学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力”的办学方针，办学实力不断提升，办学影响不断扩大，对口升学率达95%，毕业生就业率达100%。先后荣获河南省职教攻坚先进单位、焦作市职教攻坚先进单位、焦作市职业学校管理先进单位、焦作市学校基础建设先进单位等多项荣誉称号。

二、温县职业技术教育中心预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县职业技术教育中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县职业技术教育中心2021年收入总计1975.27万元，支出总计1975.27万元，与2020年相比，收、支总计各增加62.39万元，增长3.26%。主要原因：人员增加及工资、社会保险费增加，学校非税收入增加，职业教育工程项目财政拨款增加，纳入财政专户管理的行政事业性收费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县职业技术教育中心2021年收入合计1975.27万元，其中：一般公共预算收入1931.39万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入43.88万元。

三、支出预算总体情况说明

温县职业技术教育中心2021年支出合计1975.27万元，其中：基本支出1418.39万元，占71.81%；项目支出556.88万元，占28.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县职业技术教育中心2021年一般公共预算收支预算1931.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加58.1万元，增长3.1%，主要原因：人员增加及工资、社会保险费增加，学校非税收入增加，职业教育工程项目财政拨款增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县职业技术教育中心2021年一般公共预算支出年初预算为1931.39万元。主要用于以下方面：教育支出1648.4万元，占85.35%；社会保障和就业支出206.36万元，占10.68%；卫生健康支出76.63万元，占3.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县职业技术教育中心2021年一般公共预算基本支出1418.39万元，其中：人员经费1418.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县职业技术教育中心2021年“三公”经费支出预算为0万元，比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比 2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：压缩一般性支出，本年度公务用车维护费无预算。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：压缩一般性支出，本年度公务接待费无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县职业技术教育中心2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的公务接待费、公车维护费等支出，比2020年减少7.86万元，下降100%，主要原因：公务接待费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金488.48万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1975.27万元，其中：人员经费支出1418.39万元，公用经费支出0万元，项目支出总额556.88万元。支出项目共18个，其中，设置绩效目标项目2个，支出总额553.88万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县职业技术教育中心固定资产总额9225.7万元，其中，房屋建筑物5997.56万元，车辆12万元，办公设备2271.5万元，专用设备944.64万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中职免学费政策享受对象为中职学校全日制正式学籍1至3年级在校生中的农村户籍、县镇非农户籍学生、城市涉农专业学生、城市家庭经济困难学生、残疾学生，我校享受免学费政策分春、秋两学段，标准为每人每学期850元。

九、中职助学金资助对象为中等职业学校全日制正式学籍的在校一、二年级所有农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生。我校享受助学金资助的学生数占学生总人数的15%，分春、秋两学段，标准为每人每学期1000元。

附件：温县职业技术教育中心2021年度部门预算表

2021年4月6日