目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 文化广电和旅游局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  文化广电和旅游局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县文化广电和旅游局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

文化广电和旅游局内设科室7个,分别是办公室、人事财务股、政策法规股、公共服务股、文物股、文化旅游股、体育股。

（二）部门职责

坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化、文物、广电和旅游业发展，推进我县文化、旅游产业转型发展，提高我县文化软实力和文化影响力。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化，正确处理文物保护、管理和利用之间的关系。深入推进全县体育公共服务和体育体制改革，推行全民健身计划，统筹推进全县青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强运动队伍建设和体育后备人才培养。推动体育产业发展，促进体育消费。

二、文化广电和旅游局部门预算单位构成

我单位有二级机构6个，本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：1.县文化馆、2.县图书馆、3.县文物保护中心、4.县文化市场综合行政执法大队、5.县文化旅游发展中心、6.县文物钻探队。

第二部分

温县文化广电和旅游局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县文化广电和旅游局2021年收入总计1980.76万元，支出总计1980.76万元，与2020年相比，收、支总计各减少1474.81万元，下降42.7%。主要原因：1、 2020年预算文化综合体建设1000万未立项建设，今年未预算；2、2020年央视广告投放经费预算645万，今年预算387万，减少258万；3城市书屋建设2020年预算400万，2021年建2个书屋预算173.93万元，减少226万元。

二、收入预算总体情况说明

温县文化广电和旅游局2021年收入合计1980.76万元，其中：一般公共预算收入1980.76万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县文化广电和旅游局2021年支出合计1980.76万元，其中：基本支出571.87万元，占28.87%；项目支出1408.89万元，占71.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文化广电和旅游局2021年一般公共预算收支预算1980.76万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少1471.81万元，下降42.7%，主要原因：1、 2020年预算文化综合体建设1000万未立项建设，今年未预算；2、2020年央视广告投放经费预算645万，今年预算387万，减少258万；3、城市书屋建设2020年预算400万，2021年建2个书屋预算173.93万元，减少226万元。政府性基金收支预算减少3万元，下降100%，主要原因：去年争取了旅游厕所基金3万元，今年未争取此项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县文化广电和旅游局2021年一般公共预算支出年初预算为1980.76万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1880.12万元，占95%；社会保障和就业支出76.5万元，占4%；卫生健康支出24.14万元，占1%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县文化广电和旅游局2021年一般公共预算基本支出571.87万元，其中：人员经费550.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.3万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县文化广电和旅游局2021年“三公”经费支出预算为9.16万元， 比 2020年预算数减少11.84万元，下降56.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少17万元，下降100%，主要原因：国外疫情尚未得到有效控制，根据上级规定暂停国外公务活动。

（二）公务用车购置及运行费9.16万元。其中公务车辆购置费9.16万元，主要用于文化市场行政执法大队购置执法车辆,比2020年增加5.16万元，较上年增长129%，主要原因：我单位无自有车辆，一辆执法车辆为借用外单位车辆，由于文化市场执法大队工作需要，需自购执法车辆；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少4万元，较上年下降100%，主要原因：由于我单位无车辆，故本年度不在此项进行预算。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文化广电和旅游局2021年机关运行经费支出预算6.96万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少24.96万元，下降78%，主要原因：1、由于疫情原因，差旅费预算降低；2、由于执法车辆为借用车辆，公车运行维护费调整为其他交通费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排890.13万元，其中：政府采购货物预算198.13万元、政府采购工程预算305万元、政府采购服务预算387万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对7个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1367.73万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1367.73万元，其中：人员经费支出550.57万元，公用经费支出21.3万元，项目支出总额1367.73万元。支出项目共7个，其中，设置绩效目标项目7个，支出总额1367.73万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，文化广电和旅游局固定资产总额184.65万元，其中，房屋建筑物67.4万元，车辆22.97万元，办公设备44.73万元，专用设备49.55万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有1项，主要是：省级文物保护专项补助资金140万元。我部门将积极做好项目前期准备工作，尽快将资金落实实处，切实发挥资金效益。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国家非物质文化遗产保护专项资金：分为中央本级专项资金和中央对地方专项转移支付资金，按照开支范围分为组织管理费和保护补助费。其中，组织管理费是指组织开展非物质文化遗产保护工作和管理工作所发生的的支出，具体包括：规划编制、调查研究、宣传出版、培训、数据库建设、咨询指出等；保护补助费是指对补助对象开展调查、记录、保存、研究、传承等保护性活动发生的支出，补助对象具体包括：国家级非物质文化遗产代表性项目补助、国家级代表性传承人、国家级文化生态保护区。

附件：文化广电和旅游局2021年度部门预算表

2021年4月6日