目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县特殊教育学校2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县特殊教育学校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县特殊教育学校机构规格：正股级，内设有2个机构，分别为教务处和总务处。

（二）部门职责

1、承担全县残疾儿童接受九年义务教育的任务。

2、按照国家制定的特殊教育学校教学计划、教学大纲进行教育教学工作。

3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能，初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定的康复，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神。

4、为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门和远程教育服务，并将其纳入学籍管理。

5、为全县残疾人工作者、残疾儿童、少年及家庭提供教育方面的咨询和服务。

二、温县特殊教育学校预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县特殊教育学校2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县特殊教育学校2021年收入总计317.46万元，支出总计317.46万元，与2020年相比，收、支总计各增加76.22万元，增长31.6%。主要原因：教师人数增加，财政拨款的人员经费增加和新增特殊教育中央补助专项资金。

二、收入预算总体情况说明

温县特殊教育学校2021年收入合计317.46万元，其中：一般公共预算收入317.46万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县特殊教育学校2021年支出合计317.46万元，其中：基本支出267.46万元，占84.25%；项目支出50万元，占15.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县特殊教育学校2021年一般公共预算收支预算317.46万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加76.22万元，增长31.6%，主要原因：教师人数增加，财政拨款的人员经费增加和新增特殊教育中央补助专项资金。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县特殊教育学校2021年一般公共预算支出年初预算为317.46万元。主要用于以下方面：教育支出288.56万元，占90.9%；社会保障和就业支出20.52万元，占6.46%；卫生健康支出8.38万元，占2.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县特殊教育学校2021年一般公共预算基本支出267.46万元，其中：人员经费148.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费119.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县特殊教育学校2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县特殊教育学校2021年机关运行经费支出预算119.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加3万元，增长2.58%，主要原因：财政拨款的生均公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排21.6万元，其中：政府采购货物预算21.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 317.46万元，其中：人员经费支出148.06万元，公用经费支出119.4万元，项目支出总额50万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额50万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县特殊教育学校固定资产总额662.98万元，其中，房屋建筑物407.19万元，车辆0万元，通用设备98万元，专用设备127.04万元，家具、用具、装备30.75万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、特殊学校教育：是指为特定类别的残障儿童在专门建立的学校---特殊教育学校接受的教育。

附件：温县特殊教育学校2021年度部门预算表

2021年4月6日