目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县教育局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县教育局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县教育局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室  2、计财科  3、人事科  4、教育科  5、招生办  6、职成教科  7、督导室  8、学生资助中心  9、安全办  10、监察室  11、教科所  12、体卫站  13、劳技中心  14、信息中心  15、装备中心  16、青少年活动中心17、教学研究室  18、内审办

（二）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

7.主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导教育系统人才队伍建设。

8.会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划，并组织实施。

9.负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流和合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

10.落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

11.承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、温县教育局部门预算单位构成

我单位有二级机构6个,本预算为汇总预算。 纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：

1、温县学生资助中心

2、温县招生办公室

3、温县青少年校外活动中心

4、温县劳动技术中心

5、温县教育局教学研究室

6、温县电化教育中心

第二部分

温县教育局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县教育局2021年收入总计11498.77万元，支出总计11498.77万元，与2020年相比，收、支总计各增加531.88万元，增长4.84%。主要原因： 1、人员经费增加；2、上级专项资金增加；3、非税收入增加。

温县乡镇中学2021年收入总计5901.35万元，支出总计5901.35万元，与2020年相比，收、支总计各减少1119.41万元，下降15.94%。主要原因：(1)由于乡镇中学教师调往县城较多，(2)中学调配到小学教师较多，导致人员经费减少。

温县乡镇小学2021年收入总计 12219.32万元，支出总计12219.32万元，与2020年相比，收、支总计各增加798.49万元，增加6.99%。主要原因：由于中学调配到小学教师较多，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县教育局2021年收入合计11498.77万元，其中：一般公共预算收入11498.77万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

温县乡镇中学2021年收入总计5901.35万元，其中：一般公共预算收入5901.35万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

温县乡镇小学2021年收入总计12219.32 万元，其中：一般公共预算收入11248.84万元;政府性基金预算收入0万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费970.48万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县教育局2021年支出合计11498.77万元，其中：基本支出1890.61万元，占16.44%；项目支出9608.16万元，占83.56%。

温县乡镇中学2021年支出合计5901.35万元，其中：基本支出5901.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

温县乡镇小学2021年支出合计12219.32万元，其中：基本支出11225.64万元，占91.87%；项目支出993.68万元，占8.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县教育局2021年一般公共预算收支预算11498.77万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加531.88万元，增长4.84%，主要原因： 1、人员经费增加，2、上级专项资金增加，3、非税收入增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

温县乡镇中学2021年一般公共预算收支预算5901.35万元。与 2020年相比收、支总计各减少1119.41万元，下降15.94%。主要原因：(1)由于乡镇中学教师调往县城较多，(2)中学调配到小学教师较多，导致人员经费减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

温县乡镇小学2021年一般公共预算收支预算12219.32万元，与2020年相比，收、支总计各增加798.49万元，增加6.99%。主要原因：由于中学调配到小学教师较多，人员经费增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县教育局2021年一般公共预算支出年初预算为11498.77万元。主要用于以下方面：教育支出11397.02万元，占99.12%；社会保障和就业支出76.44万元，占0.66%；卫生健康支出25.31万元，占0.22%。

温县乡镇中学2021年一般公共预算支出年初预算为5901.35万元。主要用于以下方面：教育支出4875.96万元，占82.62%；社会保障和就业支出738.56万元，占12.52%；卫生健康支出286.83万元，占4.86%。

温县乡镇小学2021年一般公共预算支出年初预算为11248.84万元。主要用于以下方面：教育支出9087.74万元，占80.79%；社会保障和就业支出1619.14万元，占14.39%；卫生健康支出541.96万元，占4.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县教育局2021年一般公共预算基本支出1890.61万元，其中：人员经费1659.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费231.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

温县乡镇中学2020年一般公共预算基本支出5901.35万元，其中：人员经费5085.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、采暖补贴，国家保留津贴；公用经费815.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

温县乡镇小学2021年一般公共预算基本支出11225.64万元，其中：人员经费9772.27万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费万元、采暖补贴万元，国家保留津贴万元；公用经费1453.37万元，主要包括：办公费万元、印刷费万元、水费万元、电费万元、取暖费万元、维修（护）费万元、劳务费万元、其他商品和服务支出万元、办公设备购置万元、信息网络及软件购置更新万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县教育局2021年“三公”经费支出预算为4.5万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，主要原因：无变化。

（三）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县教育局2021年机关运行经费（含乡镇中小学）支出预算2498.82万元，主要保障乡镇义务教育学校、乡镇附属幼儿园及机关正常运转、正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加123.88万元，增长5.21%，主要原因：生均公用经费标准提高，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4049万元，其中：政府采购货物预算1419万元（含乡镇学校采购预算）、政府采购工程预算2630万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1515.7万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 29619.44万元，其中：人员经费支出16517.22万元，公用经费支出2500.38万元，项目支出总额10601.84万元。支出项目共27个，其中，设置绩效目标项目21个，支出总额9208.25万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县教育局固定资产总额454.55万元，其中，房屋建筑物61.83万元，车辆0万元，办公设备244.40万元，专用设备108.98万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有1项，主要是：中等职业教育学生资助项目56.7万元；我部门将积极做好项目前期准备工作，尽快将资金落到实处，切实发挥资金效益。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、建档立卡家庭困难学生资助项目：包括建档立卡家庭困难幼儿保教费项目和建档立卡家庭经济困难义务教育学生营养改善资助项目。

附件：温县教育局2021年度部门预算表

2021年4月6日