目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县实验幼儿园2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县实验幼儿园2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县实验幼儿园概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县实验幼儿园机构规格：正股级，内设有2个机构，分别为教务处和总务处。

（二）部门职责

1、遵照国家的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标的各种一般职能活动。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。

3、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

4、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、温县实验幼儿园预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县实验幼儿园2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县实验幼儿园2021年收入总计479.87万元，支出总计479.87万元，与2020年相比，收、支总计各增加9.37万元，增长1.99%。主要原因：教师人数增加，财政拨款的人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县实验幼儿园2021年收入合计479.87万元，其中：一般公共预算收入290.87万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费189.00万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县实验幼儿园2021年支出合计479.87万元，其中：基本支出295.19万元，占61.51%；项目支出184.68万元，占38.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县实验幼儿园2021年一般公共预算收支预算290.87万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加9.37万元，增长3.33%，主要原因：财政拨款的学校生均公用经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县实验幼儿园2021年一般公共预算支出年初预算为290.87万元。主要用于以下方面：教育支出239.09万元，占82.2%；社会保障和就业支出36.4万元，占12.51%；卫生健康支出15.38万元，占5.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出290.87万元，其中：人员经费269.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费21万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县实验幼儿园2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县实验幼儿园2021年机关运行经费支出预算25.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费支出，比2020年增加2.28万元，增长9.9%，主要原因：财政拨款的生均公用经费增加,增加学校教育教学运转支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排15.81万元，其中：政府采购货物预算15.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金184.8万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 479.87万元，其中：人员经费支出269.87万元，公用经费支出25.32万元，项目支出总额184.68万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额184.68万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县实验幼儿园固定资产总额138.46万元，其中，房屋建筑物42.2万元，车辆0万元，通用设备46.39万元，专用设备15.45万元，家具、用具、装备34.42万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、学前教育：指经教育行政部门批准举办的对学龄前幼儿进行保育和教育的活动。

附件：温县实验幼儿园2021年度部门预算表

2021年4月6日