目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县第三幼儿园2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县第三幼儿园2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、教导处。2、总务处

（二）部门职责

温县第三幼儿园是我县2016年成立的一所新建公办幼儿园，园内布局合理，环境幽美，突出童趣，各类教学设备设施齐全。我园以《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》和《指南》为指导，以“爱的教育”为办园理念，坚持常规教育始终贯穿于一日活动的精细化管理为办园特色认真履行各项职责。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、温县第三幼儿园部门预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县第三幼儿园2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县第三幼儿园2021年收入总计321.93万元，支出总计321.93万元，与2020年相比，收、支总计各增加43.79万元，增长15.74%。主要原因：教师人数增加，财政拨款人员工资增加 。

二、收入预算总体情况说明

温县第三幼儿园2021年收入合计321.93万元，其中：一般公共预算收入196.83万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费125.10万元。

三、支出预算总体情况说明

温县第三幼儿园2021年支出合计321.93万元，其中：基本支出200.07万元，占62.15%；项目支出121.86万元，占37.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县第三幼儿园2021年一般公共预算收支预算196.83万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加58.19万元，增长41.97%，主要原因：人员编制数增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为196.83万元。主要用于以下方面：教育支出165.48万元，占84.07%，社会保障和就业支出21.18万元，占10.76%；卫生健康支出10.17万元，占5.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县第三幼儿园2021年一般公共预算基本支出196.83万元，其中：人员经费175.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费20.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他工资福利支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县第三幼儿园2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县第三幼儿园2021年机关运行经费支出预算24.09万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.96万元，下降3.83%，主要原因：人员编制数增加，在职人员定额公用经费增加1.44万元，而2021年学校生均经费减少2.4万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排20.42万元，其中：政府采购货物预算20.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位未开展绩效评价。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为321.93 万元，其中：人员经费支出175.98万元，公用经费支出24.09万元，项目支出总额121.86万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额125.1万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县第三幼儿园固定资产总额28.91万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备23.07万元，专用设备5.84万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保教费：保育教育费。也就是咱们俗称的托儿费，不包括孩子在幼儿园中的三餐费用。

附件：温县第三幼儿园2021年度部门预算表

2021年4月6日