目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县教师进修学校2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县教师进修学校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县教师进修学校属于事业全供单位，核定编制25人，学校设办公室、教导处、电大办、总务处4个科室。

（二）部门职责

温县教师进修学校负责：１、负责全县教师教育工作；２、负责中小学教师队伍建设的中长期规划； ３、指导中小学教师队伍管理； 4、负责中小学教师师德建设工作；5、负责全县中小学各级骨干教师、名师、特级教师的评选、呈报工作； 6、负责中小学学校教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作； 7、负责中小学教师继续教育、学历教育工作； 8、负责中小学学校教师教育专业的教学改革与建设工作； 9、负责全县小学校长及教育行政干部培训工作等。

二、温县教师进修学校预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县教师进修学校2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县教师进修学校2021年收入总计281.07万元，支出总计281.07万元，与2020年相比，收、支总计各减少31.16万元，下降9.98%。主要原因：职工工资福利收入与支出的减少。

二、收入预算总体情况说明

温县教师进修学校2021年收入合计281.07万元，其中：一般公共预算收入196.07万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入85万元。

三、支出预算总体情况说明

温县教师进修学校2021年支出合计281.07万元，其中：基本支出196.07万元，占69.8%；项目支出85万元，占30.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县教师进修学校2021年一般公共预算收支预算196.07万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少31.16万元，下降13.71%，主要原因：职工工资福利收入与支出的减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县教师进修学校2021年一般公共预算支出年初预算为196.07万元。主要用于以下方面：教育支出152.59万元，占77.82%；社会保障和就业支出32.65万元，占16.65%；卫生健康支出10.83万元，占5.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县教师进修学校2021年一般公共预算基本支出196.07万元，其中：人员经费196.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县教师进修学校2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比2020年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县教师进修学校2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少3.2万元，下降100%，主要原因：压缩支出，履行节约节能规定等。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金85万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 281.07万元，其中：人员经费支出196.07万元，公用经费支出0万元，项目支出总额85万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额85万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县教师进修学校固定资产总额230.20万元，其中，房屋建筑物91万元，车辆6.53万元，办公设备 131.67 万元，专用设备1万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教学业务费：加强自身办学能力建设，强化办学特色，完善基层电大办学的基本条件，承担上缴上级电大的学分费用，设备设施等硬性指标，进一步更新理念，创新人才培养模式，确保人才培养目标实现。

附件：温县教师进修学校2021年度部门预算表

2021年4月6日