目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共温县县委党校2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  中共温县县委党校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

中共温县县委党校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作市温县党校单位规格为正科级，内设六个科室：办公室、党建办、教研室、培训室、后勤服务中心、网络信息中心。

（二）部门职责

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强党员干部的党性教育和党性锻炼，提高干部的理论素养。
    2、根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训乡科级干部、青年后备干部、入党积极分子、基层党组织书记、农村“两委”成员和基层党员，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。负责国家公务员、国有企业管理人员和技术工作人员等的培训轮训、行政干部的岗前培训、换岗轮训。
    3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。

5、完成上级党校（行政学校）和县委、县政府交办的其他工作。

二、中共温县县委党校预算单位成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

中共温县县委党校2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共温县县委党校2021年收入总计337.59万元，支出总计337.59万元，与2020年相比，收、支总计各减少13.91万元，下降3.96%。主要原因：培训班次减少，非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

中共温县县委党校2021年收入合计337.59万元，其中：一般公共预算收入337.59万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共温县县委党校2021年支出合计337.59万元，其中：基本支出122.87万元，占36.4%；项目支出214.72万元，占63.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共温县县委党校2021年一般公共预算收支预算337.59万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少13.91万元，下降3.96%，主要原因:培训班次减少，非税收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共温县县委党校2021年一般公共预算支出年初预算为337.59万元。主要用于以下方面：教育支出314.36万元，占93%；社会保障和就业支出17.14万元，占5%；卫生健康支出6.09万元，占2%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共温县县委党校2021年一般公共预算基本支出122.87万元，其中：人员经费116.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费：公用经费6.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共温县县委党校2021年“三公”经费支出预算为0.5万元， 比 2020年预算数无变动。

具体支出情况如下：

（一）（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按照规定开支的公务接待，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共温县县委党校2021年机关运行经费支出预算1.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.12万元，下降6%，主要原因：压缩办公费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排153万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金227.24万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 337.59万元，其中：人员经费支出116.34万元，公用经费支出6.53万元，项目支出总额214.72万元。支出项目共5个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额150万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共温县县委党校固定资产总额350.5万元，其中，房屋建筑物291.9万元，车辆0万元，办公设备57.2万元，图书档案1.1万元,专用设备0.3万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项.

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党性教育基地；是面向全县党员干部开展党性教育的重要活动场所。

附件：中共温县县委党校2021年度部门预算表

2021年4月6日