目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团温县委员会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  中国共产主义青年团温县委员会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

中国共产主义青年团温县委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作市温县团委无内设机构

（二）部门职责

1、领导全县共青团工作和少先队工作。

2、对全县性青年社团组织实行指导和管理。

3、关心青少年成长,维护青少年的合法权益,协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务。

4、对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

5、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

6、协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

8、树立青年标兵，开展十大杰出青年、岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

9、指导全县青年志愿者工作的开展。

10、承办县委、县政府和上级团委交办的其它工作。

二、中国共产主义青年团温县委员会预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

中国共产主义青年团温县委员会

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团温县委员会2021年收入总计14.1万元，支出总计14.1万元，与2020年相比，收、支总计各减少8.11万元，下降36.52%。主要原因：单位人员减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团温县委员会2021年收入合计14.1万元，其中：一般公共预算收入14.1万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团温县委员会2021年支出合计14.1万元，其中：基本支出7.1万元，占50.35%；项目支出7万元，占49.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团温县委员会2021年一般公共预算收支预算14.1万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少8.11万元，下降36.52%，主要原因：单位人员减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团温县委员会2021年一般公共预算支出年初预算为14.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出12.99万元，占92.13%；社会保障和就业支出0.75万元，占5.32%，卫生健康支出0.36万元，占2.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团温县委员会2021年一般公共预算基本支出7.1万元，其中：人员经费6.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团温县委员会2021年“三公”经费支出预算为0.09万元，比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）（三）公务接待费0.09万元，主要用于上级调研考核接待，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团温县委员会2021年机关运行经费支出预算0.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.12万元，下降36.36%，主要原因：单位人员减少，公用经费减少形成。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 14.1万元，其中：人员经费支出6.2万元，公用经费支出0.9万元，项目支出总额7万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额7万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国共产主义青年团温县委员会固定资产总额3.54万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备3.54万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、团委换届等工作业务费：用于团县委换届工作、五四表 彰、志愿服务、各类活动所需支出。

附件：中国共产主义青年团温县委员会2021年度部门预算表

2021年4月6日