目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共温县县委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共温县县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

中共温县县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设机构 4 个：综合室（党的建设工作办公室）、机构编制管理室、机构编制监督检查室、事业单位法人登记管理室。

（二）部门职责

1.执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实上级机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化。

2.负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

3.拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

4.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

5.协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间的职责分工。

6.审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省、市机构编制部门做好县法院、检察院机构编制管理工作。

7.拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

8.负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

9.负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10.建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

11.完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

12.机关事业单位进人职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共温县县委机构编制委员会办公室预算单位构成

我单位有二级机构1个，本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：

1.温县机构编制电子政务中心。

第二部分

中共温县县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共温县县委机构编制委员会办公室2021年收入总计103.33万元，支出总计103.33万元，与2020年相比，收、支总计各减少117.5万元，下降53.21%。主要原因：人员调出较多。

二、收入预算总体情况说明

中共温县县委机构编制委员会办公室2021年收入合计103.33万元，其中：一般公共预算收入103.33万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共温县县委机构编制委员会办公室2021年支出合计103.33万元，其中：基本支出91.41万元，占88.46%；项目支出11.92万元，占11.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共温县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算收支预算103.33万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增减少117.5万元，下降53.21%，主要原因：人员调出较多；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共温县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为103.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出89.17万元，占86.29%；社会保障和就业支出9.7万元，占9.39%；卫生健康支出4.46万元，占4.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共温县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出91.41万元，其中：人员经费84.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、；公用经费7.32万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共温县县委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费支出预算为0.3万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于主要用于党政机构机构改革、事业单位改革、行政审批制度改革、权责清单等专项改革任务以及年终考核等工作中省市编办及其他相关单位检查指导工作的具体接待，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共温县县委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出预算1.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少2.76万元，下降63.01%，主要原因：人员调出较多。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金220.83万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为103.33万元，其中：人员经费支出84.09万元，公用经费支出7.32万元，项目支出总额11.92万元。支出项目共3个，其中，设置绩效目标项目3个，支出总额11.92万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共温县县委机构编制委员会办公室固定资产总额11.24万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备11.24万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中文域名注册费：“政务”中文域名适用于党政群机关等各级政务部门，“公益”中文域名适用于事业单位。为进一步做好政务和公益中文域名注册工作，促进“.政务”和“.公益”中文域名的应用，中文域名注册费用实行全国统一标准，收费标准于2017年11月13日0时起为“政务”域名200元/年/个，“公益”域名200元/年/个。

附件：中共温县县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算表

2021年4月6日