目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分温县总工会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县总工会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、 “三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县总工会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

本单位机构设置6个：办公室、宣教网络部、基层综合工作部、法律权益保障部、经费审查办公室、女职工部。

（二）部门职责

加强职工教育，做好职工的思想政治工作；组织和动员职工 开展劳动竞赛和合理化建议活动；开展“源头”参与，维护职工 合法权益；实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送 温暖活动。

全县工会组织建设、会员发展和建家、评家；工会干部的教 育和培训；全力维护职工的合法权益；举办技能竞赛，文体活动 ；评选首席员工；帮扶困难职工；下岗职工技能培训。

二、温县总工会预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县总工会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县总工会2021年收入总计663.31万元，支出总计663.31万元，与2020年相比，收、支总计各减少0.96万元，减少0.14%。主要原因：减少了行政支出和公务活动支出。

二、收入预算总体情况说明

温县总工会2021年收入合计663.31万元，其中：一般公共预算收入663.31万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县总工会2021年支出合计663.31万元，其中：基本支出648.31万元，占97.74%；项目支出15万元，占2.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县总工会2021年一般公共预算收支预算663.31万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少0.96万元，减少0.14%，主要原因：减少了行政支出和公务活动支出；政府性基金收支较2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县总工会2021年一般公共预算支出年初预算为663.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出659.98万元，占99.5%；社会保障和就业支出2.62万元，占0.39 %；卫生健康支出0.71万元，占0.11 %；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县总工会2021年一般公共预算基本支出648.31万元，其中：人员经费646.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.19万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县总工会2021年“三公”经费预算为0万元。 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县总工会2021年机关运行经费支出预算0.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.24万元，增长34.29%，主要原因：人员调整增加形成。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为663.31万元，其中人员经费支出646.12万元，公用经费支出2.19万元，支出项目共1个，支出总额15万元。其中，设置绩效目标项目1个，支出总额15万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县总工会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会帮扶资金:用于帮扶救助全县困难职工。

附件：温县总工会2021年度部门预算表

2021年4月6日