目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县政务服务和大数据管理局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县政务服务和大数据管理局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县政务服务和大数据管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县政务服务和大数据管理局无二级机构，内设科室四个，分别是：1、办公室(党的建设办公室)。2、发展规划股。3、电子政务数据资源股。4、审批改革政务服务股。机关行政编制10名。实有人员9人，其中公务员8人，事业人员1人，综窗聘用服务人员5人。

（二）部门职责

1、组织起草全县政务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施。

2、统筹推进全县“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

3、统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、统筹县政府政务新系统建设规划，提出项目建设具体意见。

5、统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。

6、统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构展开工作 。

7、组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督质量。

8、负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

9、统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外交流合作。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

10、统筹全县电子政务基础建设、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。

11、负责协调、监督 “放管服”改革工作，对县政府部门进行目标考核。

12、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、温县政务服务和大数据管理局部门单位预算构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县政务服务和大数据管理局部门2021年度部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县政务服务和大数据管理局部门2021年收入总计121.05万元，支出总计121.05万元，与2020年相比，收、支总计各减少3.56万元，下降2.8%。主要原因： 在职人员减少1人，相应减少了人员经费。

二、收入预算总体情况说明

温县政务服务和大数据管理局部门2021年收入合计121.05万元，其中：一般公共预算收入121.05万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县政务服务和大数据管理局部门2021年支出合计121.05万元，其中：基本支出102.25万元，占84.5%；项目支出18.8万元，占15.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县政务服务和大数据管理局部门2021年一般公共预算收支预算121.05万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少3.56万元，下降2.8%，主要原因：在职人员减少1人，相应人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县政务服务和大数据管理局部门2021年一般公共预算支出年初预算为121.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出107.28万元，占88.6%；社会保障和就业支出9.44万元，占7.8%；卫生健康支出4.33万元，占3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县政务服务和大数据管理局部门2021年一般公共预算基本支出102.25万元，其中：人员经费95.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县政务服务和大数据管理局部门2021年“三公”经费支出预算为0.45万元， 比 2020年预算数减少1.05万元，下降70%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0.45万元，主要用于接待省、市上级部门，来我单位检查、督导业务工作；以及其它业务单位的调研、来访。比2020年预算数减少1.05万元，下降70%，主要原因是响应上级号召，压缩三公经费，搞好厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县政务服务和大数据管理局部门2021年机关运行经费支出预算1.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、劳务费、公务接待费等支出，比2020年减少1.12万元，下降51%，主要原因：人员减少1人公用经费减少以及厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门无项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 121.05万元，其中：人员经费支出95.42万元，公用经费支出6.83万元。项目支出总额18.8万元，支出项目共5个，其中，设置绩效目标项目5个，支出总额18.8万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县政务服务和大数据管理局部门固定资产总额29.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备29.6万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政务服务和行政审批:是指行政机关根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发证照等方式，准其从事特定活动，认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

附件：温县政务服务和大数据管理局2021年度部门预算表

2021年4月6日