目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分温县市场监督管理局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县市场监督管理局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报

第一部分

温县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

单位内设15个股室：办公室（新闻宣传股）、政策法规股（执法稽查股）、登记注册股（行政审批服务股）、信用监督管理股、市场规范与反不正当竞争股（温县打击侵犯知识产权和制售伪劣商品工作领导小组办公室）、食品安全协调督查股（食品安全抽检监测股）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、特种设备安全监管股、质量发展与安全监管股、药品化妆品监督管理股、计量与标准化股（认证与检验检测监管股）、知识产权股、人事教育股、党的建设工作办公室。设11个派出市场监督管理所：黄河街道市场监督管理所、温泉街道市场监督管理所、岳村街道市场监督管理所、张羌街道市场监督管理所、祥云镇市场监督管理所、招贤乡市场监督管理所、番田镇市场监督管理所、黄庄镇市场监督管理所、北冷乡市场监督管理所、武德镇市场监督管理所、赵堡镇市场监督管理所。

（二）部门职责

部门职责主要有：1、负责全县市场综合监督管理；2、负责全县市场主体统一登记注册；3、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；4、负责全县反垄断统一执法；5、负责监督管理市场秩序；6、负责全县宏观质量管理；7、负责全县产品质量安全监督管理；8、负责全县特种设备安全监督管理；9、负责全县食品安全监督管理综合协调；10、负责全县食品安全监督管理；11、负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；12、负责统一管理全县计量工作；13、负责统一管理全县标准化工作；14、负责统一管理全县检验检测工作；15、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；16、负责全县知识产权监督管理和保护运用；17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；18、负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县市场监督管理局预算单位构成

我单位有二级机构6个，本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：

（一）温县知识产权维权保护中心；

（二）温县市场监管综合行政执法大队；

（三）温县个体私营经济协会；

（四）温县消费者协会；

（五）温县食品药品检验所；

（六）温县质量技术监督检验测试中心。

第二部分

温县市场监督管理局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县市场监督管理局2021年收入总计2236.25万元，支出总计2236.25万元，与2020年相比，收、支总计各减少179.71万元，下降7.4%。主要原因：机构合并结束，项目资金减少；创建食品安全县部分资金转农业农村局。

二、收入预算总体情况说明

温县市场监督管理局2021年收入合计2236.25万元，其中：一般公共预算收入2236.25万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县市场监督管理局2021年支出合计2236.25万元，其中：基本支出1749.35万元，占78.2%；项目支出486.9万元，占21.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县市场监督管理局2021年一般公共预算收支预算2236.25万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少179.71万元，下降7.4%，主要原因：机构合并结束，项目资金减少；创建食品安全县部分资金转农业农村局；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县市场监督管理局2021年一般公共预算支出年初预算为2236.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1930.05万元，占86.3%；社会保障和就业支出220.47万元，占9.9%；卫生健康支出85.73万元，占3.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出1749.35万元，其中：人员经费1632.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县市场监督管理局2021年“三公”经费支出预算为41.9万元， 比 2020年预算数减少9.1万元，下降17.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费41.4万元。其中公务车辆购置费12万元，主要用于公务车辆的更新,比2020年减少8万元，较上年下降40%，主要原因：更新车辆标准不同，形成支出下降；公务用车运行维护费29.4万元，主要用于公务车辆的运行维护等,比2020年减少0.6万元，较上年下降2%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于接待外单位人员公务用餐，比2020年预算数减少0.5万元，下降50%，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县市场监督管理局2021年机关运行经费支出预算52.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.96万元，下降1.8%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金717.34万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2236.25万元，其中：人员经费支出1632.84万元，公用经费支出116.51万元，项目支出总额486.9万元。支出项目共8个，其中，设置绩效目标项目4个，支出总额464.4万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县市场监督管理局固定资产总额1612.54万元，其中，房屋建筑物428.15万元，通用设备1009.5万元（其中车辆205.81万元；办公设备29.14万元；其他设备774.55万元），专用设备88.47万元，家具用具86.42万元。车辆共有33辆，其中：执法执勤车25辆，其他用车8辆；单件价值100万元以上专用设备1台（套），为氨基酸分析仪。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有1项，用于药品综合监管1万元。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“6S”：是整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke)和安全（Safety）这6个词的缩写。因为这6个词的第一个字母都是“S”，所以简称为“6S”。

附件：温县市场监督管理局2021年度部门预算表

2021年4月6日