目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县史志办公室2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县史志办公室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县史志办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县史志办公室有党史科、县志科2个科室。参照公务员管理事业单位，参公编制9人，实有人员6人，其中行政工勤1人，参公4人，事业1人。

（二）部门职责

温县史志办公室是县委、县政府主管的全县党史和县志资料征集、整理、研究、编纂工作的直属事业单位。主要职责和任务是：负责对本县党史资料的征集、整理、研究、编纂工作。负责党史专题、人物、大事记的编写和史志的续编工作。负责史志书刊的编辑、出版和发行工作。负责史志的宣传工作，向广大部门和群众宣传党的优良传统，促进社会主义物质文明和精神文明建设的发展。负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级单位预算。

第二部分

温县史志办公室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县史志办公室2021年收入总计79.98万元，支出总计79.98万元，与2020年相比，收、支总计各增加16.94万元，增长26.87%。主要原因：工资增加，社会保障费用增加；增加编写《中国共产党党史》（第三卷）项目资金。

二、收入预算总体情况说明

温县史志办公室2021年收入合计79.98万元，其中：一般公共预算收入79.98万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县史志办公室2021年支出合计79.98万元，其中：基本支出66.98万元，占83.75%；项目支出13万元，占16.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县史志办公室2021年一般公共预算收支预算79.98万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加16.94万元，增长26.87%，主要原因：工资增加，社会保障费用增加；增加编写《中国共产党党史》（第三卷）项目资金；政府性基金收支较2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县史志办公室2021年一般公共预算支出年初预算为79.98万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出66.76万元，占83.47%，社会保障和就业支出9.68万元，占12.11%；卫生健康支出3.54万元，占4.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县史志办公室2021年一般公共预算基本支出66.98万元，其中：人员经费63.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费3.84万元，主要包括：办公费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县史志办公室2021年“三公”经费预算为0万元。比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县史志办公室2021年机关运行经费支出预算0.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待等支出，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 79.98万元，其中：人员经费支出69.26万元，公用经费支出0.72万元，项目支出总额13万元。支出项目共3个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额5万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县史志办公室固定资产总额8.15万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备8.15万元，专用设备0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、史志事业费：主要用于编写史志、年鉴等资料过程中聘 用人员劳务费以及下乡收集资料所需交通等费用。

附件：温县史志办公室2021年度部门预算表

2021年4月6日