目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县妇女联合会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县妇女联合会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县妇女联合会

（二）部门职责

1.围绕党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》及全国、省、市和县妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

2.协助县政府制定、实施《温县妇女发展规划》和《温县儿童发展规划》，调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

3.团结、动员各族各界妇女投身改革和经济建设，促进社会发展。指导全县农村妇女“学文化、学科技、比成绩、比贡献”及城镇“巾帼建功”活动。

4.教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。动员各界妇女、家庭参与精神文明建设，推动城乡两大文明建设进程。

5.代表妇女参与政府协商对话，参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。培养和推荐优秀妇女入党、上岗。贯彻落实有关妇女儿童法律、法规及规章，维护妇女儿童合法权益。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进“四化”和祖国统一。积极发展同世界各国妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、温县妇女联合会预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县妇女联合会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县妇女联合会2021年收入总计36.17万元，支出总计36.17万元，与2020年相比，收、支总计各增加3.2万元，增长9.71%。主要原因：人员工资、社会保险和办公经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县妇女联合会2021年收入合计36.17万元，其中：一般公共预算收入36.17万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县妇女联合会2021年支出合计36.17万元，其中：基本支出28.07万元，占77.6%；项目支出8.10万元，占22.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县妇女联合会2021年一般公共预算收支预算36.17万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加3.2万元，增长9.71%，主要原因：人员工资、社会保险和办公经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县妇女联合会2021年一般公共预算支出年初预算为36.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出31.63万元，占87.45%；社会保障和就业支出3.19万元，占8.82%；卫生健康支出1.35万元，占3.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县妇女联合会2021年一般公共预算基本支出28.07万元，其中：人员经费25.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.64万元，主要包括：邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县妇女联合会2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0.1万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0.1万元，下降100%，主要原因：单位厉行节约，减少开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县妇女联合会2021年机关运行经费支出预算0.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.1万元，下降21.74%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 36.17万元，其中：人员经费支出25.43万元，公用经费支出2.64万元，项目支出总额8.1万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额8.1万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县妇女联合会固定资产总额3.887万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备3.887万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、妇联工作业务费：用于举办培训班、“三八”节表彰活动等方面工作开展。

附件：温县妇女联合会2021年度部门预算表

2021年4月6日